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Questionnaire","index":0,"n_rows":367,"n_cols":15,"rows_kept":367,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[247,3,247,5],[246,3,246,5],[245,3,245,5],[247,6,247,11],[246,6,246,11],[215,6,215,11],[204,3,204,5],[231,6,231,11],[288,6,288,11],[287,6,287,11],[286,6,286,11],[283,6,283,11],[285,6,285,11],[284,6,284,11],[253,3,253,5],[288,3,288,5],[263,3,263,5],[274,6,274,11],[273,6,273,11],[272,6,272,11],[271,6,271,11],[264,6,264,11],[263,6,263,11],[262,6,262,11],[351,1,351,2],[334,1,334,2],[317,1,317,2],[320,1,320,2],[319,1,319,2],[260,3,260,5],[315,2,315,12],[314,2,314,12],[285,3,285,5],[284,3,284,5],[287,3,287,5],[308,2,308,12],[305,2,305,12],[264,3,264,5],[283,2,286,2],[313,2,313,12],[295,6,295,11],[294,3,294,5],[294,6,294,11],[295,3,295,5],[282,3,282,5],[350,1,350,2],[349,1,349,2],[348,1,348,2],[370,2,370,12],[369,2,369,12],[364,2,364,12],[367,2,367,12],[368,2,368,12],[363,2,363,12],[366,1,366,12],[355,1,355,12],[362,2,362,12],[65,0,65,12],[93,2,93,4],[92,2,92,4],[91,2,91,4],[90,2,90,4],[94,2,94,4],[105,2,105,4],[283,1,286,1],[271,3,271,5],[239,1,247,1],[168,3,168,5],[230,1,231,1],[230,2,231,2],[230,12,231,12],[156,3,156,5],[157,3,157,5],[276,3,276,5],[275,3,275,5],[274,3,274,5],[273,3,273,5],[282,6,282,11],[275,6,275,11],[283,3,283,5],[230,6,230,11],[218,1,219,1],[239,2,247,2],[195,1,209,1],[238,3,238,5],[272,3,272,5],[286,3,286,5],[276,6,276,11],[283,12,286,12],[239,12,247,12],[218,12,219,12],[212,12,215,12],[251,3,251,5],[250,3,250,5],[249,3,249,5],[195,12,209,12],[249,12,252,12],[195,3,195,5],[218,2,219,2],[249,2,252,2],[210,3,210,5],[227,3,227,5],[218,6,218,11],[217,6,217,11],[216,6,216,11],[158,3,158,5],[159,3,159,5],[160,3,160,5],[203,3,203,5],[202,3,202,5],[155,3,155,5],[130,3,130,5],[134,3,134,5],[133,3,133,5],[132,3,132,5],[201,3,201,5],[161,3,161,5],[149,3,149,5],[147,3,147,5],[148,3,148,5],[167,3,167,5],[175,3,175,5],[174,3,174,5],[184,3,184,5],[194,3,194,5],[193,3,193,5],[192,3,192,5],[192,2,194,2],[215,3,215,5],[197,3,197,5],[196,3,196,5],[214,6,214,11],[213,6,213,11],[212,6,212,11],[211,6,211,11],[192,6,192,11],[204,6,204,11],[202,6,202,11],[203,6,203,11],[209,6,209,11],[195,6,195,11],[208,6,208,11],[198,6,198,11],[197,6,197,11],[196,6,196,11],[212,2,215,2],[155,1,160,1],[155,2,160,2],[192,1,194,1],[181,3,181,5],[182,3,182,5],[200,3,200,5],[199,3,199,5],[198,3,198,5],[143,12,146,12],[143,2,146,2],[182,1,185,1],[155,12,160,12],[185,3,185,5],[182,12,185,12],[192,12,194,12],[183,3,183,5],[182,2,185,2],[185,6,185,11],[184,6,184,11],[183,6,183,11],[182,6,182,11],[181,6,181,11],[194,6,194,11],[193,6,193,11],[371,2,371,12],[372,2,372,12],[373,2,373,12],[32,1,32,4],[33,2,33,4],[36,2,36,4],[40,2,40,4],[39,2,39,4],[38,2,38,4],[37,2,37,4],[48,2,48,4],[47,2,47,4],[46,2,46,4],[45,2,45,4],[44,2,44,4],[43,2,43,4],[356,2,356,12],[357,2,357,12],[358,2,358,12],[359,2,359,12],[66,2,67,4],[360,2,360,12],[361,2,361,12],[99,1,99,4],[347,1,347,2],[346,1,346,2],[342,1,342,2],[341,1,341,2],[336,1,336,2],[340,1,340,2],[339,1,339,2],[338,1,338,2],[337,1,337,2],[318,1,318,2],[333,1,333,2],[332,1,332,2],[331,1,331,2],[330,1,330,2],[329,1,329,2],[328,1,328,2],[321,1,321,2],[321,3,321,11],[320,3,320,11],[319,3,319,11],[254,3,254,5],[248,3,248,5],[252,3,252,5],[249,1,252,1],[262,3,262,5],[261,3,261,5],[216,3,216,5],[220,3,220,5],[209,3,209,5],[212,3,212,5],[213,3,213,5],[232,3,232,5],[230,3,230,5],[231,3,231,5],[214,3,214,5],[229,3,229,5],[228,3,228,5],[212,1,215,1],[195,2,209,2],[208,3,208,5],[207,3,207,5],[206,3,206,5],[205,3,205,5],[211,3,211,5],[0,0,0,12],[2,0,2,5],[5,0,5,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[6,6,6,7],[10,3,10,5],[2,6,2,12],[7,6,7,7],[9,6,9,7],[3,6,4,7],[4,8,4,12],[6,8,6,12],[7,8,7,12],[8,8,8,12],[9,8,9,12],[10,8,10,12],[6,3,6,5],[7,3,7,5],[8,3,8,5],[9,3,9,5],[3,3,3,5],[5,3,5,5],[66,1,67,1],[66,12,67,12],[34,1,40,1],[79,2,79,4],[78,1,78,4],[71,2,71,4],[70,1,70,4],[42,2,42,4],[41,2,41,4],[53,2,53,4],[52,2,52,4],[51,2,51,4],[50,2,50,4],[49,2,49,4],[61,1,62,12],[66,5,66,7],[41,1,58,1],[35,2,35,4],[58,2,58,4],[73,8,73,11],[72,8,72,11],[71,8,71,11],[69,8,69,11],[66,8,67,11],[116,1,116,2],[116,4,116,12],[56,2,56,4],[55,2,55,4],[54,2,54,4],[69,5,69,7],[68,1,68,4],[69,2,69,4],[73,2,73,4],[82,2,82,4],[84,8,84,11],[83,8,83,11],[94,8,94,11],[93,8,93,11],[72,2,72,4],[57,2,57,4],[80,2,80,4],[81,2,81,4],[114,1,114,12],[104,2,104,4],[102,2,102,4],[101,2,101,4],[59,2,59,4],[90,5,90,7],[117,1,117,2],[117,4,117,12],[118,1,118,2],[146,3,146,5],[145,3,145,5],[144,3,144,5],[143,3,143,5],[129,6,129,10],[129,3,129,5],[131,3,131,5],[141,3,141,5],[140,3,140,5],[120,1,120,2],[142,6,142,11],[143,6,143,11],[118,4,118,12],[130,6,130,11],[140,6,140,11],[141,6,141,11],[122,1,122,7],[123,1,123,7],[119,1,119,2],[128,2,129,2],[131,6,131,11],[82,8,82,11],[81,8,81,11],[80,8,80,11],[78,8,78,11],[89,8,89,11],[115,1,115,2],[115,4,115,12],[89,1,89,4],[100,2,100,4],[100,5,100,7],[84,2,84,4],[83,2,83,4],[79,8,79,11],[92,8,92,11],[91,8,91,11],[90,8,90,11],[105,8,105,11],[104,8,104,11],[103,8,103,11],[102,8,102,11],[101,8,101,11],[100,8,100,11],[99,8,99,11],[103,2,103,4],[33,11,33,12],[34,11,34,12],[35,11,35,12],[36,11,36,12],[37,11,37,12],[38,11,38,12],[39,11,39,12],[40,11,40,12],[41,11,41,12],[42,11,42,12],[43,11,43,12],[59,11,59,12],[58,11,58,12],[57,11,57,12],[56,11,56,12],[55,11,55,12],[54,11,54,12],[53,11,53,12],[52,11,52,12],[51,11,51,12],[50,11,50,12],[49,11,49,12],[48,11,48,12],[47,11,47,12],[46,11,46,12],[45,11,45,12],[44,11,44,12],[120,4,120,12],[119,4,119,12],[131,1,134,1],[131,12,134,12],[139,6,139,10],[131,2,134,2],[143,1,146,1],[134,6,134,11],[133,6,133,11],[132,6,132,11],[142,3,142,5],[125,0,125,12],[168,6,168,11],[167,6,167,11],[175,6,175,11],[174,6,174,11],[146,6,146,11],[145,6,145,11],[144,6,144,11],[149,6,149,11],[148,6,148,11],[147,6,147,11],[161,6,161,11],[160,6,160,11],[159,6,159,11],[158,6,158,11],[157,6,157,11],[156,6,156,11],[155,6,155,11],[253,6,253,11],[252,6,252,11],[251,6,251,11],[250,6,250,11],[249,6,249,11],[248,6,248,11],[210,6,210,11],[220,6,220,11],[219,6,219,11],[229,6,229,11],[228,6,228,11],[227,6,227,11],[232,6,232,11],[245,6,245,11],[244,6,244,11],[240,6,240,11],[239,6,239,11],[238,6,238,11],[348,3,348,11],[201,6,201,11],[200,6,200,11],[199,6,199,11],[219,3,219,5],[218,3,218,5],[217,3,217,5],[244,3,244,5],[243,3,243,5],[242,3,242,5],[241,3,241,5],[240,3,240,5],[239,3,239,5],[310,2,310,12],[311,2,311,12],[312,2,312,12],[306,2,306,12],[307,2,307,12],[309,2,309,12],[207,6,207,11],[206,6,206,11],[205,6,205,11],[336,3,336,11],[338,3,338,11],[351,3,351,11],[70,8,70,11],[339,3,339,11],[340,3,340,11],[341,3,341,11],[342,3,342,11],[343,3,343,11],[344,3,344,11],[345,3,345,11],[346,3,346,11],[347,3,347,11],[318,3,318,11],[317,3,317,11],[322,3,322,11],[334,3,334,11],[261,6,261,11],[332,3,332,11],[260,6,260,11],[254,6,254,11],[333,3,333,11],[337,3,337,11],[243,6,243,11],[242,6,242,11],[241,6,241,11],[13,3,13,5],[12,3,12,5],[11,3,11,5],[28,1,28,12],[24,1,24,12],[26,1,26,12],[20,0,20,12],[11,8,11,12],[12,8,12,12],[13,8,13,12],[17,5,17,12],[14,8,14,12],[14,3,14,5],[21,1,21,12],[14,1,14,2],[353,3,353,11],[343,1,343,2],[344,1,344,2],[345,1,345,2],[322,1,322,2],[325,3,325,11],[323,3,323,11],[324,3,324,11],[326,3,326,11],[327,3,327,11],[328,3,328,11],[329,3,329,11],[330,3,330,11],[331,3,331,11],[323,1,323,2],[324,1,324,2],[326,1,326,2],[352,3,352,11],[327,1,327,2],[325,1,325,2],[353,1,353,2],[352,1,352,2],[349,3,349,11],[350,3,350,11]]}
["JOHN DEERE JDS-G223 QUESTIONNAIRE SUR LE SYSTÈME QUALITÉ FOURNISSEUR"]
["V 1.0"]
["Informations fournisseur",null,null,null,null,null,"Informations sur l’audit"]
[null,"Numéro JD :",null,null,null,null,"Numéro d’audit du système de qualification fournisseur :"]
[]
["Nom :"]
[null,null,"Adresse :",null,null,null,"Date(s) d’audit effectives :"]
[null,null,null,null,null,null,"Chef d’équipe d’audit :"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Membres de l’équipe d’audit :"]
[null,null,null,"Coordonnées du responsable qualité :"]
["Nom :"]
["Fonction :",null,null,null,null,null,null,"Autres membres de l’équipe :"]
[null,null,"Téléphone :"]
[null,"Adresse électronique :"]
[]
[]
[null,null,null,"Processus / Produit(s) audité(s) : "]
[]
[]
["Certifications d’enregistrement"]
[null,"  Remarque :  Conservez des copies du(des) certificat(s), s’ils ne sont pas fournis à l’avance et téléchargez-les dans l’espace de stockage du système de qualification du fournisseur."]
[]
[null," Certification du système qualité, organisme et date d’expiration du certificat (ISO, ISO/TS, etc.) :"]
[]
[null," Certification du système environnemental, organisme et date d’expiration (ISO 14001) : "]
[]
[null,"Certification du système de santé et de sécurité, organisme et date d’expiration (ISO 18001, SA 8000) : "]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,"Résumé de l’audit"]
[null,"Catégorie","Section",null,null,"Nombre total de questions","Réponses aux questions posées","Nombre maximum de points","Points obtenus","Pourcentage atteint","Score moyen","Conformité"]
[null,"Conformité","Code de conduite (obligatoire)",null,null,1,{"$f":"COUNTA(M70)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(LEFT(M70,1)=\"n\",\"DOES NOT COMPLY\",IF(LEFT(M70,1)=\"y\",\"COMPLIES\",\"NON CALCULÉ\"))","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"Conformité",null,null,{"$f":"F37","v":20},{"$f":"G37","v":0},{"$f":"H37","v":72},{"$f":"I37","v":0},{"$f":"I36/H36","v":0},{"$f":"IF(G36=F36,I36/(G36-2),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K36),L37,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"1.  Code de conduite  **",null,null,{"$f":"SUM(F38:F41)","v":20},{"$f":"SUM(G38:G41)","v":0},{"$f":"SUM(H38:H41)","v":72},{"$f":"SUM(I38:I41)","v":0},0,{"$f":"IF(G37=F37,I37/(G37-2),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K37),(IF(COUNTIF(L38:L41,\"DOES NOT COMPLY\")>0,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"A.  Droits de la personne et des travailleurs",null,null,3,{"$f":"COUNTA(M72:M74)","v":0},{"$f":"F38*4","v":12},{"$f":"SUM(M72:M74)","v":0},0,{"$f":"IF(G38=F38,I38/G38,\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K38),M77,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"B.  Hygiène et sécurité",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M80:M85)","v":0},24,{"$f":"SUM(M80:M85)","v":0},0,{"$f":"IF(G39=F39,I39/G39,\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K39),M88,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"C.  Environnement",null,null,5,{"$f":"COUNTA(M91:M95)","v":0},{"$f":"(F40-1)*4","v":16},{"$f":"SUM(M92:M95)","v":0},0,{"$f":"IF(G40=F40,I40/(G40-1),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K40),M98,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"D.  Éthique (Informations confidentielles et propriété intellectuelle)",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M101:M106)","v":0},{"$f":"(F41-1)*4","v":20},{"$f":"SUM(M102:M106)","v":0},0,{"$f":"IF(G41=F41,I41/(G41-1),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K41),M109,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,"Qualité","Qualité",null,null,{"$f":"SUM(F43,F50,F52,F56)","v":54},{"$f":"SUM(G43,G50,G52,G56)","v":0},{"$f":"SUM(H43,H50,H52,H56)","v":216},{"$f":"SUM(I43,I50,I52,I56)","v":0},0,{"$f":"IF(G42=F42,I42/G42,\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K42),(IF(COUNTIF(L43:L59,\"DOES NOT COMPLY\")>0,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"2.  Planification de la qualité",null,null,{"$f":"SUM(F44:F49)","v":17},{"$f":"SUM(G44:G49)","v":0},{"$f":"SUM(H44:H49)","v":68},{"$f":"SUM(I44:I49)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K43),(IF(COUNTIF(L44:L49,\"DOES NOT COMPLY\")>0,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"E.  Revue de direction",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M131:M135)","v":0},8,{"$f":"SUM(M131:M135)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K44),M138,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"F.  Planification de la qualité",null,null,7,{"$f":"COUNTA(M141:M150)","v":0},28,{"$f":"SUM(M141:M150)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K45),M153,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"},null,null," "]
[null,null,"G.  Maîtrise des documents",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M156:M162)","v":0},8,{"$f":"SUM(M156:M162)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K46),M165,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"H.  Identification et traçabilité du produit",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M168:M169)","v":0},8,{"$f":"SUM(M168:M169)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K47),M172,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"I.    Formation",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M175:M176)","v":0},8,{"$f":"SUM(M175:M176)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K48),M179,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"J.  Techniques statistiques",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M182:M186)","v":0},8,{"$f":"SUM(M182:M186)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K49),M189,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"3.  Maîtrise des processus",null,null,{"$f":"SUM(F51)","v":9},{"$f":"SUM(G51)","v":0},{"$f":"SUM(H51)","v":36},{"$f":"SUM(I51)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K50),(IF(COUNTIF(L51,\"DOES NOT COMPLY\")>0,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"K.  Maîtrise des processus",null,null,9,{"$f":"COUNTA(M193:M221)","v":0},36,{"$f":"SUM(M193:M221)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K51),M224,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"4.  Inspections et essais",null,null,{"$f":"SUM(F53:F55)","v":16},{"$f":"SUM(G53:G55)","v":0},{"$f":"SUM(H53:H55)","v":64},{"$f":"SUM(I53:I55)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K52),(IF(COUNTIF(L53:L55,\"DOES NOT COMPLY\")>0,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"L.   Inspections et essais",null,null,5,{"$f":"COUNTA(M228:M233)","v":0},20,{"$f":"SUM(M228:M233)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K53),M236,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"M.  Équipement d’inspection, de mesure et d’essai",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M239:M255)","v":0},24,{"$f":"SUM(M239:M255)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K54),M258,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"N.  Audits qualité",null,null,5,{"$f":"COUNTA(M261:M265)","v":0},20,{"$f":"SUM(M261:M265)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K55),M268,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"5.  Non-conformité et actions correctives",null,null,{"$f":"SUM(F57:F59)","v":12},{"$f":"SUM(G57:G59)","v":0},{"$f":"SUM(H57:H59)","v":48},{"$f":"SUM(I57:I59)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K56),(IF(COUNTIF(L57:L59,\"DOES NOT COMPLY\")>0,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"O.  Maîtrise des produits non conformes",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M272:M277)","v":0},24,{"$f":"SUM(M272:M277)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K57),M280,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"P.  Actions correctives et préventives",null,null,4,{"$f":"COUNTA(M283:M289)","v":0},16,{"$f":"SUM(M283:M289)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K58),M292,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"Q.  Stockage, conditionnement et préservation",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M295:M296)","v":0},8,{"$f":"SUM(M295:M296)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K59),M299,\"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[null,null,"Total de l’audit",null,null,{"$f":"SUM(F35,F36,F42)","v":75},{"$f":"SUM(G35,G36,G42)","v":0},{"$f":"SUM(H36,H42)","v":288},{"$f":"SUM(I36,I42)","v":0},0,{"$f":"IF(G60=F60,I60/(G60-3),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(OR(J60<=0.65,COUNTIF(L35:L59,\"NON CONFORME\")>0),\"NON CONFORME\",IF(COUNTIF(L35:L59,\"NOT SCORED\")>0,\"NOT SCORED\",\"COMPLIES\"))","v":"NON CONFORME"}]
[]
[null,"**  Un résultat de 0 ou 1 sur toute question du code de conduite entraîne l’échec de l’audit, et doit être signalé par l’auditeur en chef au :  Service de gestion des approvisionnements et de la \n     logistique, Responsable conformité à l’adresse 90smcompliance@johndeere.com      Toutes les transactions avec ce fournisseur doivent être annulées jusqu’à rectification du problème.  \n   - Un fournisseur doit avoir un score de 2 ou plus à chacune des questions pour être acceptable.\n   - Notez un résultat de 3 lorsque l’exigence est satisfaite, la mise en application est tangible, la documentation est complète (ou si la question n’est pas applicable)."]
[]
[null,"   - L’audit comprend 75 questions au total.  3 sont des questions « Oui/Non », et 72 font l’objet d’une notation de 0 à 4, pour un maximum de 288 points."]
[]
["Conformité"]
[null,"#","Questions d’entretien",null,null,"Critères d’évaluation de conformité",null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,"Score 0-4 0 = faible"]
[null,null,null,null,null,0,3,4]
[null,"1.  Code de bonne conduite des fournisseurs"]
[null,"CC01","Le fournisseur a-t-il mis en place des procédures destinées à assurer que les exigences énoncées dans le code de bonne conduite du fournisseur John Deere sont satisfaites ?",null,null,"Le fournisseur a-t-il connaissance du code de bonne conduite Deere et sait-il où le trouver ? Quelles preuves le fournisseur peut-il apporter attestant du respect du code de bonne conduite pour les fournisseurs Deere ? \n(ARRÊTER l’audit si la réponse est Non)   (Poursuivre si la réponse est Oui)"]
[null,"A.  Droits de la personne et des travailleurs",null,null,null,0,3,4,"Notes et preuves à l’appui"]
[null,"LH01","Le fournisseur a-t-il un procédé assurant la conformité aux lois en vigueur sur la discrimination lors des embauches et licenciements ?",null,null,"Pas de politique","A mis en œuvre une politique documentée.","A mis en œuvre une politique documentée évoluée. Aucune violation à signaler."]
[null,"LH02","Le fournisseur dispose-t-il d’un système précis de mesure des heures de travail effectuées, afin d’assurer la conformité aux lois applicables en matière de rémunération et d’heures de travail ?",null,null,"Rien d’illégal","Dispose d’un système permettant de s’assurer que les horaires de travail sont conformes à la législation.","Ce système garantit virtuellement que les horaires de l’ensemble des collaborateurs respectent la législation en vigueur."]
[null,"LH03","Le fournisseur dispose-t-il d’un système assurant la conformité à la norme en vigueur sur l’âge minimum légal d’embauche ? (L’âge minimum d’embauche pour les fournisseurs de John Deere est de 14 ans.)  ",null,null,"Moins de 14 ans","14 à 18 ans","Plus de 18 ans"]
[]
[null,"Score moyen de la section Droits de la personne et des travailleurs :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M72:M74)),AVERAGE(M72:M74),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité en matière de droits de la personne et des travailleurs :  (Conforme = score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M76),(IF(MIN(M72:M74)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"B. Hygiène et sécurité",null,null,null,0,3,4,"Notes et preuves à l’appui"]
[null,"HS01","Le fournisseur fait-il actuellement l’objet, ou a-t-il fait l’objet au cours des 3 dernières années, de procédures légales engagées par un organisme d’état pour non-conformité aux exigences de sécurité ou de droit du travail, sur l’un des sites fabriquant des produits destinés à John Deere ?",null,null,"Violations significatives actuelles non résolues","Quelques violations au cours des 3 dernières années, avec résolution documentée."," Aucune violation au cours des 5 dernières années."]
[null,"HS02","Le fournisseur est-il en mesure de démontrer qu’il est en conformité avec la législation environnementale et les lois en matière d’hygiène et de sécurité (par un certificat ou une déclaration du gouvernement, un audit de tierce partie, etc.) ?",null,null,"L’entreprise déclare que le fournisseur n’est actuellement pas conforme.","Site propre, avec des certificats de conformité documentés ou une homologation d’organismes d’audit tiers.","Certification ISO14001 et OHSAS 18000, les locaux sont très propres."]
[null,"HS03","Le fournisseur a-t-il prévu un programme identifiant et évaluant d’éventuelles situations d’urgence telles que des tempêtes, des incendies, des déversements de produits chimiques et mis en œuvre des plans et procédures d’urgence ?",null,null,"Pas mis en place :\n- Aucun programme\n- Formation des collaborateurs\n- Signalisation d’urgence\n- Fiches techniques santé-sécurité (FTSS).\n- Équipement de pompage des déversements  \n","Mis en place :\n- Programme documenté\n- Formation des employés, avec documentation\n- Équipement et signalisation d’urgence\n- Équipement de pompage de déversement","Plus :\n- Programme mature\n- Comité de sécurité  \n- Tous les enregistrements complets et à jour.  \n- Tous les équipements et la signalisation sont bien entretenus."]
[null,"HS04","Le fournisseur a-t-il prévu un programme pour identifier et contrôler les expositions sur le lieu de travail aux agents chimiques, biologiques et physiques (par ex. émanations chimiques, bruits, poussières, moisissures) et s’assurer que leur niveau est égal ou inférieur aux niveaux considérés comme inoffensifs par les lois et réglementations en vigueur ?",null,null,"Pas mis en place :\n- Aucun programme\n- Formation des collaborateurs\n- Signalisation d’urgence\n- Fiches techniques santé-sécurité (FTSS).\n- Équipement de pompage des déversements  \n","Mis en place :\n- Programme documenté\n- Formation des employés, avec documentation\n- Équipement et signalisation d’urgence\n- Équipement de pompage de déversement","Plus :\n- Programme mature\n- Comité de sécurité  \n- Tous les enregistrements sont complets et à jour.\n - Tous les équipements et la signalisation sont bien entretenus."]
[null,"HS05","Le fournisseur a-t-il mis en place un programme identifiant, évaluant et contrôlant les risques de sécurité (par ex. circuits électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques) des équipements et machines sur le lieu de travail ainsi que les risques de blessure du personnel (par ex. glissades involontaires, trébuchements, risques de chute, travaux exigeant de la force) ?",null,null,"Pas mis en place :\n- Aucun programme\n- Formation des collaborateurs\n- Signalisation d’urgence\n- Fiches techniques santé-sécurité (FTSS).\n- Équipement de pompage des déversements  \n","Mis en place :\n- Programme documenté\n- Formation des employés, avec documentation\n- Équipement et signalisation d’urgence\n- Équipement de pompage de déversement","Plus :\n- Programme mature\n- Comité de sécurité \n- Tous les enregistrements sont complets et à jour.  \n- Tous les équipements et la signalisation sont bien entretenus."]
[null,"HS06","Le fournisseur a-t-il prévu un programme fournissant et exigeant l’usage d’un équipement de protection personnelle dans les cas où les risques de sécurité et les risques d’expositions sur le lieu de travail ne peuvent pas être contrôlés par d’autres moyens ?",null,null,"Pas mis en place :\n- Équipement de protection individuelle","Mis en place :\nProgramme documenté et équipements de protection individuelle mis à disposition","Plus :\n- Programme mature\n- Enregistrements complets et à jour  \n"]
[]
[null,"Score moyen de la section Hygiène et sécurité :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M80:M85)),AVERAGE(M80:M85),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité Hygiène et sécurité :   (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M87),(IF(MIN(M80:M85)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"C. Environnement",null,null,null,0,3,4,"Notes et preuves à l’appui"]
[null,"EN01","Le fournisseur fabrique-t-il ou fournit-il (à tout client) des produits ne respectant pas les seuils de substances faisant l’objet de restrictions, au titre de la Liste John Deere sur les substances faisant l’objet de restrictions ou des lois applicables en la matière ? ",null,null,"Si OUI, informez le responsable conformité au service de gestion des approvisionnements et de la logistique à l’adresse 90smcompliance@johndeere.com \nSi NON, aucune action n’est requise. "]
[null,"EN02","Est-ce que le fournisseur inspecte les produits, les teste et vérifie qu’ils ne contiennent pas de substances en quantités supérieures à celles autorisées par John Deere dans la Liste des substances faisant l’objet de restrictions et/ou d’autres substances interdites par les lois en vigueur ?",null,null,"Aucune procédure d’essai, d’inspection ou autre n’est en place pour garantir que ces matériaux respecteront les quantités acceptables dans les produits John Deere.","Des procédures sont en place pour garantir que l’ensemble des produits fournis respecte les seuils acceptables de substances.","N’utilise et ne fournit aucun produit contenant des substances figurant dans la Liste John Deere des substances faisant l’objet de restrictions."]
[null,"EN03","Le fournisseur fait-il actuellement l’objet, ou a-t-il fait l’objet au cours des 3 années précédentes, de procédures légales engagées par un organisme d’état pour non-conformité aux exigences de respect de l’environnement, sur l’un des sites fabriquant des produits destinés à John Deere ?",null,null,"Violations significatives non résolues à ce jour. Aucune mesure prise pour traiter ou corriger les problèmes.","Certaines violations au cours des 3 dernières années, avec résolution documentée."," Aucune violation au cours des 5 dernières années."]
[null,"EN04","Le fournisseur a-t-il obtenu et conservé tous les permis et homologations gouvernementaux qui s’appliquent aux locaux, opérations et produits, y compris les obligations d’information en conformité avec les lois et règlements en vigueur ?",null,null,"Aucun permis obtenu, aucune homologation enregistrée. Quelques processus spéciaux sur site, comme la peinture ou le revêtement.","Déclare que les droits ou homologations sont valides ou en cours de validation, mais ne peut en fournir la preuve.  ","Les permis sont documentés et les homologations sont vérifiées.  Le fournisseur prend en charge les vérifications."]
[null,"EN05","Les déchets entreposés, traités ou éliminés sur place sont-ils gérés dans des locaux conçus à cet effet et évitant tout effet négatif futur sur l’environnement ?",null,null,"Désordre important au lieu de stockage des produits chimiques et déchets.  Stockage des déchets. Fuites de bidons près des évacuations. Incapacité à identifier les déchets.","Confinement partiel. Produits chimiques / déchets stockés afin d’éviter tout écoulement vers les évacuations.  Aucune preuve de déversement à l’intérieur ou à l’extérieur du site. Étiquetage partiel.","Confinement de toutes les zones de stockage de déchets et produits chimiques.  Les déchets sont correctement identifiés et étiquetés. Le fournisseur dispose de protections pour empêcher les écoulements suite aux tempêtes et inondations."]
[]
[null,"Score moyen de la section Environnement :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M92:M95)),AVERAGE(M92:M95),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité environnementale :    (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M97),(IF(MIN(M92:M95)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"D. Éthique ",null,null,null,0,3,4,"Notes et preuves à l’appui"]
[null,"ET01","Le fournisseur fabrique-t-il ou fournit-il des produits contenant des substances de conflit, au titre des lois en vigueur ?  Si oui, le fournisseur a-t-il présenté à John Deere la déclaration de substances de conflit pour l’année civile précédente ou en cours ?\n\n",null,null,"Réponse : Oui  si le fournisseur ne fournit pas des produits contenant des substances de conflits ou a soumis une déclaration de substances de conflits.  \nRéponse : Non  si le fournisseur fournit des produits contenant des substances de conflits et N’A PAS SOUMIS de déclaration de substances de conflits et n’a pas informé le responsable conformité au service de gestion des approvisionnements et de la logistique à l’adresse : 90smcompliance@johndeere.com \n(substances de conflits = étain, tantale, tungstène et or)"]
[null,"ET02","Le fournisseur a-t-il prévu un programme assurant qu’il respecte les lois en vigueur concernant les données personnelles, confidentielles et propriétaires ?",null,null,"Programme ou procédure : « Non »","« Oui », sans documentation","« Oui », avec documentation"]
[null,"ET03","Si le produit ou le processus de fabrication est couvert par un ou plusieurs brevets ou copyrights tiers connus du fournisseur, ce dernier est-il titulaire des droits l’autorisant à fabriquer le produit ou utiliser le processus de fabrication en toute légalité ?",null,null,"Les processus de conception ou de fabrication brevetés ou protégés par copyright sont utilisés sans les autorisations nécessaires.","Propriété d’une tierce partie ou non attribué.","Propriété de Deere ou du fournisseur"]
[null,"ET04","Le fournisseur est-il en possession des documents justifiant qu’il est en droit de faire usage des droits de propriété intellectuelle requis ?",null,null,"Non","Si non défini","Oui, avec documentation."]
[null,"ET05","Les droits de propriété intellectuelle sous licence sont-ils applicables dans le pays dans lequel le fournisseur fabrique le produit ou met en œuvre le procédé de fabrication, et la durée de la licence est-elle suffisante pour couvrir la durée de l’accord d’approvisionnement proposé ?",null,null,"Les droits ne s’appliquent pas dans le pays où le produit est fabriqué, ou la durée des droits est inférieure à 1 an.","Droits applicables dans le pays où le produit est fabriqué. La durée des droits est de 5 à 10 ans ou non définie.","Oui, avec documentation et des droits s’étendant sur plus de 10 ans."]
[null,"ET06","Le fournisseur a-t-il connaissance de droits de propriété intellectuelle appartenant à une tierce partie susceptibles d’interférer dans l’accord d’approvisionnement proposé ? Si oui, identifiez la tierce partie et les droits de propriété intellectuelle impliqués.",null,null,"Interférences possibles de tierce partie.","Si non défini","Pas d’interférences de tierce partie."]
[]
[null,"Score moyen de la section Éthique :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M102:M106)),AVERAGE(M102:M106),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité à l’éthique :  (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M108),(IF(MIN(M102:M106)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"Score moyen de la section Catégorie de conformité :",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(#REF!),#REF!/#REF!,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M76,M87,M97,M108)),AVERAGE(M76,M87,M97,M108),\"\")","v":""}]
[null,"Catégorie de conformité : (conforme = toutes les sections ci-dessus sont conformes)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M111),(IF(MIN(M72,M73,M74,M80,M81,M82,M83,M84,M85,M92,M93,M94,M95,M102,M103,M104,M105,M106)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[]
[null,"CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES FOURNISSEURS"]
[null,"Évaluation",null,"Score **","Capacité à répondre à l’exigence :"]
[null,"Non conforme",null,0,"L’exigence n’est pas satisfaite. Il n’existe aucune preuve de mise en œuvre ou de documentation (non-conformité majeure)."]
[null,"Non conforme",null,"1","L’exigence est satisfaite en partie mais il existe des incohérences majeures dans la mise en application ou la documentation (non-conformité majeure)."]
[null,"Conforme",null,2,"L’exigence est satisfaite, mais il existe des incohérences mineures dans la mise en application ou la documentation, ou, en début d’étape, seules les preuves préliminaires d’efficacité de la mise en application sont disponibles (non-conformité mineure)."]
[null,"Conforme",null,3,"L’exigence est satisfaite et mise en œuvre avec efficacité, la documentation est complète. (ou si la question n’est pas applicable)."]
[null,"Conforme",null,4,"Les actions et processus du fournisseur garantissent virtuellement que les non-conformités ne peuvent JAMAIS se produire. Ils sont conformes en tous points et respectent le processus défini. (c.-à.-d. « de classe mondiale »)"]
[]
[null,"**  Le fournisseur doit avoir un score de 2 ou plus à chacune des questions pour être acceptable."]
[null,"**  Notez chaque question sur une échelle de 0 à 4 points, 4 étant le meilleur score possible."]
[]
["Qualité"]
[null,"2. Planification de la qualité"]
[null,"E.   Revue de direction"]
[null,null,"SQM Réf."]
[null,"#",null,"Questions d’entrevue",null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,null,"Score"]
[null,"MR01",5.6,"La direction du fournisseur possédant les responsabilités d’encadrement réalise-t-elle une revue de tous les éléments du système qualité aux intervalles prévus pour en assurer l’adéquation et l’efficacité dans le temps ?"]
[null,"MR02",5.6,"Les indicateurs de performances sont-ils correctement communiqués à l’ensemble des collaborateurs, avec les objectifs d’amélioration définis ?"]
[null,null,null,"  - Systèmes internes de rejet de qualité"]
[null,null,null,"  - Systèmes externes de rejet de qualité"]
[null,null,null,"  - Ponctualité des livraison"]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M131:M132)),AVERAGE(M131:M132),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M137),(IF(MIN(M131:M132)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"F.   Planification de la qualité",null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,null,"Score"]
[null,"QP01",7.2,"Un processus structuré est-il utilisé pour identifier les caractéristiques-clés et les méthodes de contrôle ? \n- Veuillez indiquer les méthodes et les outils."]
[null,"QP02",8.1999999999999993,"Les techniques du système anti-erreur sont-elles utilisées adéquatement sur les caractéristiques-clés de contrôle (y compris les dispositifs, équipements, outillage et résolution de problème) ?"]
[null,"QP03",7.5,"Comparez les éléments du plan de contrôle aux plans de pièce et déterminez l’adéquation du plan de contrôle."]
[null,"QP04",7.5,"Les plans de contrôle sont-ils revus et mis à jour de façon appropriée lors des événements suivants :"]
[null,null,null,"- Changements de produits ou de processus ?"]
[null,null,null,"- Les processus se révèlent instables ou inadaptés ?"]
[null,null,null,"- La méthode de contrôle, sa fréquence, etc. sont modifiés ?"]
[null,"QP05",7.2,"Les modifications de conception ou de processus décidées en interne sont-elles documentées, contrôlées et approuvées par le personnel autorisé avant leur mise en œuvre ? "]
[null,"QP06",7.3,"Les modifications de conception ou de processus des fournisseurs (fournisseurs John Deere Tier II) décidées en interne sont-elles documentées, revues et approuvées par le personnel autorisé avant leur mise en œuvre ? "]
[null,"QP07",7.2,"Le fournisseur a-t-il mis en place un processus pour assurer au client (John Deere) qu’une autorisation écrite a été obtenue et conservée avant la mise en œuvre d’une modification de conception ou de processus dans la production ? "]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M141:M150)),AVERAGE(M141:M150),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M152),(IF(MIN(M141:M150)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"G.   Maîtrise des documents",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"DC01",4.2,"Le fournisseur a-t-il mis en place des procédures et des processus documentés afin de contrôler tous les documents et données internes et externes, comme les normes et les schémas du client, en incluant :\n \n  \n \n \n "]
[null,null,null,"- Déclaration de conformité avant la sortie d’usine ?"]
[null,null,null,"- Examen de la documentation, mise à jour et nouvelle approbation ?"]
[null,null,null,"- Identification des modifications de documentation et révision en cours ?"]
[null,null,null,"- Identification et distribution des documents externes pertinents ?"]
[null,null,null,"- Identification et prévention de l’utilisation inappropriée de documents non valides et obsolètes ?"]
[null,"DC02",4.2,"Les normes de conception et spécifications des clients ainsi que leurs modifications font-elles l’objet d’un contrôle, d’une distribution et d’une mise en œuvre en temps voulu ? (Vérifiez les niveaux de révision des schémas ou des modèles utilisés chez le fournisseur.)"]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M156:M162)),AVERAGE(M156:M162),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M164),(IF(MIN(M156:M162)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"H.  Identification et traçabilité du produit",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"PT01",7.5,"L’identification de produit requise est-elle maintenue au fil de toutes les étapes de production, de mise en lots et de livraison ?"]
[null,"PT02","7.5\n8.3","L’état des contrôles et essais du produit est-il identifié de sorte que l’état de conformité est reconnaissable et compris ?"]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M168:M169)),AVERAGE(M168:M169),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M171),(IF(M168<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"I.  Formation",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"TR01",6.1,"Un plan de formation documenté et identifiant les besoins de formation de base d’opérateur a-t-il été établi ?"]
[null,"TR02",6.1,"La formation de base de l’opérateur, nécessaire pour la tâche à exécuter, a-t-elle été réalisée ?"]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M175:M176)),AVERAGE(M175:M176),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M178),(IF(MIN(M175:M176)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"J.  Techniques statistiques",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"ST01",8.1999999999999993,"Le fournisseur utilise-t-il les outils statistiques appropriés pour établir, contrôler et vérifier la qualité du produit ? "]
[null,"ST02",8.4,"Quels sont les outils statistiques et de qualité appropriés utilisés pendant : (Référence JDS-G223 Outils qualité suggérés)"]
[null,null,null,"- Planification de la qualité ?"]
[null,null,null,"- Contrôle qualité ?"]
[null,null,null,"- Amélioration de la qualité ?"]
[]
[null,"Score moyen de la sous-section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M182:M183)),AVERAGE(M182:M183),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M188),(IF(MIN(M182:M183)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"3.  Maîtrise des processus"]
[null,"K.  Maîtrise des processus",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"PC01",7.5,"La documentation de surveillance de processus et autres instructions opérateur ont-elles été préparées pour tous les employés ?"]
[null,null,null,"- Sont-ils accessibles sur le lieu de travail ? "]
[null,null,null,"- Existe-t-il des preuves de leur utilisation ?"]
[null,"PC02",7.5,"La surveillance du processus et autres instructions opérateur incluent-elles ou font-elles référence aux points suivants :"]
[null,null,null,"- Nom et numéro de l’opération ?"]
[null,null,null,"- Numéro et nom de pièce ?"]
[null,null,null,"- Niveau d’ingénierie actuel/date ou numéro de décision ?"]
[null,null,null,"- Outils requis, instruments de mesure/contrôle et autres équipements ?"]
[null,null,null,"- Caractéristiques-clés de contrôle désignées par le client ?"]
[null,null,null,"Caractéristiques-clés de contrôle désignées par le fournisseur ?"]
[null,null,null,"- Exigences du contrôle statistique de processus adéquates ?"]
[null,null,null,"- Normes de fabrication et d’ingénierie pertinentes ?"]
[null,null,null,"- Instructions d’inspections et d’essais, avec les fréquences ?"]
[null,null,null,"- Plan de réponse adéquat ?"]
[null,null,null,"- Date de révision et approbations des instructions de travail ?"]
[null,null,null,"- Aides visuelles appropriées ?"]
[null,null,null,"- Intervalles de changements d’outils et instructions d’installation ?"]
[null,null,null,"- Vérification des homologations de matériaux, y compris la traçabilité de lot ?"]
[null,"PC03",7.5,"Les paramètres des processus spéciaux, notamment la formation des opérateurs, sont-ils contrôlés lorsque la conformité aux spécifications ne peut pas être vérifiée au cours des opérations ultérieures ?"]
[null,"PC04",7.5,"Les opérateurs ont-ils clairement assimilé leurs responsabilités en cas de perte de la maîtrise du processus ou lorsque les conditions ne correspondent plus aux spécifications ?"]
[null,"PC05",6.3,"L’équipement de production et l’environnement de travail sont-ils compatibles avec la réalisation des caractéristiques spécifiées ?"]
[null,null,null,"- Les machines et équipements de production sont-ils adéquats pour le produit à fabriquer ?"]
[null,null,null,"- Existe-t-il des preuves de la capacité du processus ?"]
[null,null,null,"- Les machines et équipements de production sont-ils propres et entretenus comme il convient ?"]
[null,"PC06",7.5,"Le fournisseur a-t-il mis en place un programme de maintenance préventive ?\n   - Temps de disponibilité / Temps d’arrêt ?\n   - Listes de contrôles quotidiens ?\n   - Coûts de maintenance ? \n   - Tendances ?\n"]
[null,"PC07",7.2,"Le fournisseur conserve-t-il et utilise-il les données appropriées des caractéristiques-clés de contrôle pour l’amélioration continue du processus ?"]
[null,"PC08",8.1999999999999993,"Le fournisseur respecte-il ou dépasse-il les exigences de capacité de processus définies par le JDS-G223 quant aux caractéristiques-clés de contrôle ?"]
[null,null,null,"- Des plans de surveillance et d’amélioration sont-ils en place pour les processus ne satisfaisant pas aux exigences de capacité ?"]
[null,"PC09",8.1999999999999993,"Le fournisseur vérifie-t-il si les caractéristiques répondent aux spécifications à l’issue d’une installation ?"]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M193:M221)),AVERAGE(M193:M221),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M223),(IF(MIN(M193:M221)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"4. Inspections et essais"]
[null,"L.  Inspections et essais",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"IT01",8.1999999999999993,"Le fournisseur s’assure-il que le produit entrant n’est pas utilisé ou traité avant d’avoir été contrôlé et déclaré conforme aux exigences requises, selon le plan qualité et/ou les procédures documentées ?"]
[null,"IT02",8.1999999999999993,"Le fournisseur contrôle- et vérifie-t-il le produit en cours de réalisation, comme le stipule le plan de contrôle et/ou les procédures documentées ?"]
[null,"IT03",8.1999999999999993,"Le fournisseur procède-il à des contrôles et tests finaux conformément au plan de contrôle et/ou aux procédures documentées ?"]
[null,"IT04",8.1999999999999993,"Le fournisseur peut-il garantir qu’aucun produit n’est commercialisé avant que toutes les activités spécifiées dans les procédures documentées aient été correctement réalisées et autorisées ?  \n"]
[null,null,null,"    - Les enregistrements associés sont-ils actualisés et disponibles ?"]
[null,"IT05",8.1999999999999993,"Le fournisseur réalise-t-il des audits sur le produit fini emballé en accord avec le plan de contrôle, pour vérifier la conformité à toutes les exigences spécifiées, y compris celles du conditionnement ?"]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M228:M233)),AVERAGE(M228:M233),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M235),(IF(MIN(M228:M233)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"M.  Équipement d’inspection, de mesure et d’essai",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"TE01",7.6,"La discrimination du système de mesure est-elle appropriée pour la tolérance totale du produit mesuré ? "]
[null,"TE02",7.6,"La procédure d’étalonnage de l’équipement de contrôle, de mesure et d’essai comprend-elle les points suivants :"]
[null,null,null,"- Identification unique ?"]
[null,null,null,"- Nom et numéro ?"]
[null,null,null,"- Emplacement ?"]
[null,null,null,"- Fréquence des étalonnages ?"]
[null,null,null,"- Méthode d’étalonnage ?"]
[null,null,null,"- Critères d’acceptation ?"]
[null,null,null,"- Actions correctives lorsque l’équipement d’inspection n’est plus étalonné correctement ?"]
[null,null,null,"- Processus de vérification pour les produits inspectés par des équipements de mesure mal étalonnés ?"]
[null,"TE03",7.6,"Le fournisseur a-t-il identifié l’ensemble des équipements de contrôle, de mesure et d’essai avec un indicateur approprié ou à l’aide d’un numéro d’identification agréé pour indiquer l’état de l’étalonnage ?"]
[null,"TE04",7.6,"Tous les équipements de contrôle sont-ils étalonnés :"]
[null,null,null,"Aux intervalles prescrits ?"]
[null,null,null,"Avec un équipement étalon certifié et conforme aux normes ?"]
[null,null,null,"Dans un environnement contrôlé ?"]
[null,"TE05",7.6,"Le fournisseur conserve-t-il les enregistrements d’étalonnage des appareils de contrôle, de mesure et de test ?"]
[null,"TE06",7.6,"Le fournisseur a-t-il réalisé des études de répétabilité et reproductibilité sur les caractéristiques-clés de contrôle et répondent-elles aux critères établis dans le document JDS-G223 ?"]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M239:M255)),AVERAGE(M239:M255),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M257),(IF(MIN(M239:M255)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"N.  Audits qualité",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"QA01","5.6\n8.2","Le fournisseur possède-t-il un programme documenté pour réaliser des audits internes du système qualité ?"]
[null,"QA02",5.6,"Les personnes réalisant l’audit sont-elles formées et indépendantes par rapport à la fonction soumise à l’audit ?"]
[null,"QA03",5.6,"Les résultats d’audit sont-ils enregistrés et portés à l’attention des personnes responsables ?"]
[null,"QA04",5.6,"Les actions correctives, pour les éventuelles déficiences identifiées dans un audit, sont-elles exécutées dans les délais ?"]
[null,"QA05",7.4,"Existe-t-il une procédure documentée d’audit de la chaîne d’approvisionnement du fournisseur en termes de qualité et de capacité ? Existe-t-il une preuve que celle-ci est suivie ?"]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M261:M265)),AVERAGE(M261:M265),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M267),(IF(MIN(M261:M265)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"5. Non-conformité et actions correctives"]
[null,"O.  Maitrise des produits non conformes",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"NP01",8.3000000000000007,"La maîtrise des matériaux non conformes ou suspects permet-elle l’identification, l’isolement, l’évaluation et le signalement à tous les services appropriés ?"]
[null,"NP02",8.3000000000000007,"Le fournisseur identifie-t-il clairement les produits non conformes et suspects ainsi que les aires de mise en quarantaine ?"]
[null,"NP03",8.3000000000000007,"La responsabilité du contrôle et l’autorité en matière de mise au rebut des produits non conformes sont-elles attribuées ?"]
[null,"NP04",8.3000000000000007,"Les produits réparés et/ou retravaillés sont-ils de nouveau contrôlés et/ou testés en accord avec le plan de contrôle et/ou les procédures documentées ?"]
[null,"NP05","8.4\n8.5","Le fournisseur quantifie-t-il et analyse-t-il le produit non conforme, puis établit-il un plan de réduction prioritaire pour ensuite suivre l’évolution de ce plan ?"]
[null,"NP06",7.2,"Le fournisseur obtient-il l’autorisation du client avant expédition, à chaque fois que le produit ou le processus ne respecte pas les termes de l’autorisation PPAP (Processus d’approbation des pièces de production) ?"]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M272:M277)),AVERAGE(M272:M277),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M279),(IF(MIN(M272:M277)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"P.  Actions correctives et préventives",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"CA01",8.5,"Le fournisseur utilise-t-il une méthode disciplinée de résolution des problèmes pour les non-conformités internes et externes ?"]
[null,"CA02",8.5,"Les procédures d’action corrective comprennent-elles la prise en charge des réclamations du client et le compte rendu des non-conformités ? Est-ce que ces procédures :"]
[null,null,null,"- Vérification des actions correctives indiquées dans les demandes d’actions correctives antérieures ?"]
[null,null,null,"- Prévision de mise en œuvre d’actions correctives sur des produits ou processus similaires ?"]
[null,null,null,"- Prise en compte de l’impact des actions correctives sur les autres produits et processus ?"]
[null,"CA03",8.5,"Les procédures d’actions correctives comprennent-elles la prévention d’erreur ou autres actions préventives pour éviter la répétition des causes primaires et leur vérification pour en assurer l’efficacité ?"]
[null,"CA04",8.5,"Les pièces renvoyées sont-elles analysées et les enregistrements de ces analyses sont-ils conservés et disponibles sur simple demande ?"]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M283:M289)),AVERAGE(M283:M289),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M291),(IF(MIN(M283:M289)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[null,"Q.  Stockage, conditionnement et préservation",null,null,null,null,null,"Notes et preuves à l’appui",null,null,null,null,"Score"]
[null,"SP01",7.5,"Des méthodes de prévention des dommages ou détériorations ont-elles été prévues pour la manutention des produits, et sont-elles appliquées ?"]
[null,"SP02",7.5,"Des méthodes de prévention des dommages ou détériorations ont-elles été prévues pour l’expédition des produits et de leurs composants, et sont-elles appliquées ? "]
[]
[null,"Score moyen de la section :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M295:M296)),AVERAGE(M295:M296),\"\")","v":""}]
[null,"Conformité de la section : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M298),(IF(MIN(M295:M296)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[]
[null,"Score moyen de la section Catégorie de qualité :",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M137,M152,M164,M171,M178,M188,M223,M235,M257,M267,M279,M291,M298)),AVERAGE(M137,M152,M164,M171,M178,M188,M223,M235,M257,M267,M279,M291,M298),\"\")","v":""}]
[null,"Catégorie de qualité : (Conforme = Score minimum de 2 à l’ensemble des questions).",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M302),(IF(MIN(M131,M132,M141,M142,M143,M144,M149,M150,M156,M162,M211,M168,M169,M175,M176,M182,M183,M193,M196,M211,M212,M213,M217,M218,M219,M221,M228,M229,M230,M231,M233,M239,M249,M250,M240,M254,M255,M261,M262,M263:M264,M265,M264,M272,M273,M274,M275,M276,M277,M283,M284,M288,M289,M295,M296)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NON CALCULÉ\")","v":"NON CALCULÉ"}]
[]
[]
[null,null,"Forces"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Question",null,"Non-conformités majeures",null,null,null,null,null,null,null,null,"CAR n°"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
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[null,"Question n°",null,"Non-conformités mineures",null,null,null,null,null,null,null,null,"CAR n°"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Opportunités d’amélioration"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Restrictions et Conclusions"]

{"sheet":"Instructions","index":1,"n_rows":103,"n_cols":3,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[71,1,71,2],[76,1,76,2],[0,0,0,2],[1,0,1,2],[3,1,3,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[31,1,31,2],[59,1,59,2],[62,1,62,2]]}
["JOHN DEERE JDS-G223 SUPPLIER QUALITY SYSTEM QUESTIONNAIRE"]
["INSTRUCTIONS"]
["Select the category that you would like to review."]
["1.","Audit Purpose"]
["2.","Pre-Audit Survey"]
["3.","Audit Planning"]
["4.","Conducting the Audit"]
["5.","Audit Scoring Definitions"]
["6.","Audit Scoring"]
["7.","Scoring Scale"]
["8.","Completing the Audit"]
["9.","Storing the Audit"]
[]
["1.","Audit Purpose"]
[null,"This JDS-G223 Supplier Quality System Audit is designed to get information from an existing or a potential supplier to evaluate their quality and compliance processes to determine if they are capable to be a supplier for John Deere.  It is designed to be completed during an on-site facility visit.  It can  also be used to communicate Deere's expectations to an existing or a potential supplier."]
[null,"This Supplier Quality System Audit Process has the following objectives:"]
[null,"A.","Evaluate new and existing Supplier’s ability to effectively execute quality processes required by the John Deere Supplier Quality Manual (JDS-G223) and compliance to the Supplier Code of Conduct."]
[null,"B.","Facilitate an understanding of the JDS-G223 and Supplier Code of Conduct requirements by using them as audit standards."]
[null,"C.","Facilitate improvement in a Supplier's quality system by driving corrective action in areas of nonconformance."]
[null,"D.","Provide Supplier Code of Conduct notification of noncompliance."]
[null,"E.","Provide input regarding Supplier's performance to the Enterprise."]
[null,"F.","Audit results will be used to objectively evaluate Suppliers and assist in facilitating Supplier Selection and Development.  Audit results will also be used to improve the Enterprise supply base."]
[]
["2.","Pre-Audit Survey"]
[null,"A.","Deere supply management organizations should use some form of Pre-Audit Survey to screen potential suppliers.  While the specific content of the Pre-Audit Survey may vary by unit and product, the survey should be comprised of questions pulled from the Supplier Profile Survey Questionnaire.  Questions pulled for the Pre-Audit Survey are to retain the original question number."]
[null,"B.","A Pre-Audit Survey should be conducted prior to a supplier site visit.  This is done by sending the survey questionnaire to the supplier for a self-assessment.  The survey results are then reviewed for adequacy prior to planning a site visit or audit."]
[null,"C.","The Supplier Profile Survey and JDS-G223 Supplier Quality System Audit Questionnaire were developed as tools to assist in providing a consistent view of supplier capabilities.  They do not cover product-specific questions such as design, manufacturing, quality, or performance characteristics.  Product / process specific topics must be addressed as needed by technically competent auditors."]
[" ","D.","When an on-site quality system audit is conducted, the JDS-G223 Supplier Quality System Audit Questionnaire should be used. "]
[null,"E.","Use the Process(es) / Product(s) Audited area on the Audit Questionnaire header to indicate which products or processes were specifically covered during the audit."]
[]
["3.","Audit Planning"]
[null,"One of the objectives of the Quality System Audit is to improve Supplier performance.  Since limited audit resources are available the auditor should strive to focus the audit in areas that offer the greatest opportunity for improvement.  Several suggestions in this regard follow:"]
[null,"A.","Whenever possible, the audit should focus on the production of Deere parts that represent both a significant portion of the purchased material and a family of significance.  However, major quality issues with the Supplier should take priority to volume.  This will increase the probability that Supplier improvement activities resulting from the audit are focused in areas of greatest benefit to the Enterprise.  For example, one of the audit outcomes may be to identify Key Characteristics.  If this is undertaken, it should be on part families that are significant in terms of issues and/or volume."]
[null,"B.","Corrective action requests, reject, and deviation history should be reviewed prior to the audit so that verification of Supplier corrective action can be established.  Assessment of Supplier corrective action processes using specific examples is preferred to a general review of the Supplier's corrective action process."]
[null,"C.","The Supplier's quality procedures should be reviewed prior to a Supplier site visit."]
[]
["4.","Conducting the Audit"]
[null,"A.","Evidence is required to  justify assessment observations and findings, antidotal information is not sufficient."]
[null,"B.","During the audit, notes should be made in the auditor's note areas to support both positive and negative findings."]
[null,"C.","Nonconformance's should be discussed during the audit as they are identified.  Address containment if there are issues concerning the production of nonconforming material."]
[]
["5.","Audit Scoring Definitions"]
[null,"Major Nonconformance"]
[null,"A.","The absence or total breakdown of a system to meet a JDS-G223 requirement.  A number of nonconformities against one requirement which, when combined, can represent a total breakdown of the system and thus be considered a major nonconformity."]
[null,"B.","Any nonconformance that would result in the probable shipment of a nonconforming product.  A condition that may result in a failure or that materially reduces the usability of the products or services for their intended purpose."]
[null,"C.","A nonconformance that judgment and experience indicates is likely either to result in the failure of the quality system or to materially reduce its ability to assure controlled processes and products."]
[null,"D.","Major non-conformances should have the findings documented in the \"Major Nonconformance's\" section of the audit as well as in the audit report.  Nonconformance's should be documented in the Nonconforming Corrective Action (NCCA) System."]
[]
[null,"Minor Nonconformance "]
[null,"A JDS-G223 nonconformance that judgment and experience indicates is not likely to:"]
[null,"A.","result in the failure of the quality system, or"]
[null,"B.","reduce its ability to assure controlled processes, or "]
[null,"C.","result in the probable shipment of nonconforming product."]
[null,"It may be either:"]
[null,"D.","a failure in some part of the supplier's documented quality system relative to JDS-G223, or"]
[null,"E.","one or more observed lapses in following a requirement of the company's quality system."]
[null,"F.","Minor non-conformances should have the findings documented in the \"Minor Nonconformance\" section of the audit as well as in the audit report.  Nonconformance's should be documented in the Nonconforming Corrective Action (NCCA) System."]
[]
[null,"Opportunity for Improvement "]
[null,"An observed situation which is NOT a major or minor nonconformity, but where results achieved are not world class.  These opportunities shall be recorded in the final audit report."]
[]
["6.","Audit Scoring"]
[null,"The audit is scored as follows:"]
[null,"A.","Every question must be scored using a 0 to 4 point scale, where 4 is the best possible score.  Whole numbers are to be used.  See Scoring Scale."]
[null,"B.","The section scores are rounded to tenths, and determined by calculating an average of the questions scored from that section."]
[null,"C.","The category ratings are rounded to tenths, and are determined by calculating an average of all the questions scored in that category.  To be acceptable, a supplier MUST receive two or above on each question.  If one or more of the question ratings fall below two, the final category rating will be DOES NOT COMPLY."]
[null,"D.","The overall numeric rating is an average for each of the sections covered in the audit and an overall ranking of COMPLIES or DOES NOT COMPLY.   The overall rating is an average rating based on the section ratings.  To be acceptable, a supplier MUST receive two or above on each question.  If any question is scored less than two, the overall rating will be DOES NOT COMPLY.  "]
[null,"E.","The final audit score is expressed as a percentage.  There are 72 scaled questions (3 questions are yes/no) with a maximum score of (72)*(4) = 288 points.  When you divide the total score by 288, you have a result in percent.  For example, if the total audit score was 216 points (all questions score  = 3), the  calculated average score expressed in percent is (216)/(288) = 75%."]
[null,"F.","In order to pass this audit, the supplier must meet 2 criteria's.  Criteria 1: Overall score of 65% or greater.  Criteria 2: All questions must score a 2 or greater.  NOTE: If a supplier scores a 2 on all questions, this will result in a overall score of 50% (which is not a passing score)"]
[null,"G.","The scores allow effective evaluation of the Supplier and also identifies the Supplier’s strengths and weaknesses."]
[]
[null,"Quality Category:  Determination of compliance with requirements of JDS-G223 Supplier Quality Manual:"]
[null,"H.","Compliance to the requirements identified in the John Deere Supplier Quality Manual is evaluated for each audit question and for the overall audit.  A rating of “Complies” or “Does Not Comply” will result."]
[null,"I.","Any major nonconformance on any question will result in a Section ranking of DOES NOT COMPLY and an overall audit ranking of DOES NOT COMPLY."]
[null,"J.","Any major nonconformance (score of  0 or 1) or minor nonconformance (score of 2)  on any question will require the issuance of a Corrective Action Request to the Supplier."]
[]
[null,"Compliance Category:  Determination of compliance with requirements of the Supplier Code of Conduct:"]
[null,"K.","Scores of 0 or 1 on any Code of Conduct question results in failure of the audit and must be reported by the Lead Auditor to:  WWSM, Compliance Manager at 90smcompliance@johndeere.com      No business shall be conducted with the supplier until the situation is rectified. "]
[null,"L.","If the first Code of Conduct question is a \"No\"; audit should be terminated.   Lead Auditor must report to:  WWSM, Compliance Manager at 90smcompliance@johndeere.com  "]
[]
["7.","Scoring Scale"]
[null,"Mark the score for each question in the questionnaire as follows:"]
[null,"SCORE","ABILITY TO MEET REQUIREMENT"]
[null,0,"Requirement is not met.  There is no evidence of implementation or documentation (major non-conformance)."]
[null,1,"Requirement is partially met but there are major inconsistencies in implementation or documentation (major nonconformance)."]
[null,2,"Requirement is met but there are minor inconsistencies in implementation or documentation, or is in the early phases and only preliminary evidence of implementation effectiveness exists (minor nonconformance)."]
[null,3,"Requirement is met and effectively implemented and fully documented or if question is not applicable."]
[null,4,"The supplier's processes or actions virtually guarantees that a non-conformance can NEVER happen.  They are fully compliant in all instances to following the defined process. (i.e. \"World Class\")"]
[]
["8.","Completing the Audit"]
[null,"A.","The audit report and / or scoring should be completed and shared with the Supplier before departure if possible.  At a minimum, the Supplier should be advised of any nonconformance's.  Containment should be addressed if there are issues concerning the production of nonconforming material. "]
[null,"B.","During the audit, provide the supplier feedback during a closing meeting.  Follow-up with the final written report within two weeks."]
[null,"C.","Complete comment areas on the audit form to summarize:"]
[null,null,"     Supplier strengths"]
[null,null,"     Supplier major and minor nonconformance's"]
[null,null,"     Supplier opportunities for improvement"]
[null,null,"     Restrictions and Conclusions"]
[null,"D.","Open a Nonconformance Corrective Action (NCCA) request for the supplier on each major and minor nonconformity.  Provide the NCCA number in the final report."]
[null,"E.","Use the Restrictions and Conclusions section of the Supplier Audit to indicate which products were specifically approved, rejected, or not covered during the audit, and provide a brief summary supporting the supplier rating."]
[]
["9.","Storing the Audit (Deere Internal Use)"]
[null,"A.","After completing the audit, upload the completed audit into the Supplier Qualification System."]
[null,null,"NCCA System"]

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["JOHN DEERE JDS-G223 SUPPLIER QUALITY SYSTEM QUESTIONNAIRE"]
[]
["CHANGE HISTORY"]
["Date","Division","Who Made Changes","Reason for Change"]
["2005-11-01","AED","Marilyn Dumolien","New Version Supplier Quality Manual, 1-Nov-2005"]
["2006-02-25","AED","Marilyn Dumolien","Revised Compliance Criteria to Question Level"]
["2006-04-04","AED","Marilyn Dumolien","Revised Question #14 to include Material Certification"]
["2006-04-07","AED","Marilyn Dumolien","Unprotected Document Due to AutoFit not working in Notes Field; Added auto wrap in certain cells."]
["2008-07-17","AED","Marilyn Dumolien","Revised notification for Supplier Code of Conduct Findings from http://www.90.deere.com/compliance/hotline/anonymousemail.html to 90smcompliance@johndeere.com"]
["2009-01-09","Enterprise","Dwight DeDoncker","Removed two questions that were scored. One was redundant, the other was converted to a y/n question. Also add another y/n question. Both y/n questions were inserted at the start of the question list. And both questions require a yes answer for the audit to proceed. The removal of one one the questions allowed for a section named \"General Information\" to be removed for the \"Supplier Code of Conduct\" area. I then renumbered the scoring questions and relabeled the Category sections."]
["2009-02-09","Enterprise","Dwight DeDoncker","Went to review VBA macros since opening the Excel file suugested there were some. Only noticed an empty Module 1 file, so I deleted it. Now when opening the Excel file,, the user will not be prompted to enable macros."]
["2009-02-09","Enterprise","Dwight DeDoncker","Deleted then re-created \"Rating Areas\" worksheet to reflect changes made to \"Audit Questionnaire\" on 9-Jan-2009."]
["2009-03-06","Enterprise","K'uang Ku","Changed formatting so each section stays generally on one page"]
["2009-05-14","Enterprise","Mony Chhoun-Johnson","Updated printing format for 'Instructions' and 'Rating Areas'"]
["2009-07-29","Enterprise","K'uang Ku","Corrected Instructions in Audit Scoring; changed section E (75 questions total); added section M"]
["2009-12-11","Enterprise","K'uang Ku","Update acceptance criteria (section 6F; line 76)"]
["2011-01-21","Enterprise","K'uang Ku","correct spelling in line 10 (Principle Product to Principal Product)"]
["2012-05-16","Enterprise","Wendell Hunt","added Macros to enable auto height and width adjustments with merged cells."]
["2012-08-24","Enterprise","K'uang Ku","Fixed merge cells Q2 and Q31"]
["2013-08-29","Enterprise","Wendell Hunt","Multiple changes to audit questions and layout to align with 2013 G223 Supplier Quality Standard update and adoption of JDSN Supplier Qualification System."]