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["JOHN DEERE JDS-G223 – Fragebogen für QM-System von Lieferanten"]
["V1.0"]
["Lieferanteninformationen",null,null,null,null,null,"Auditinformationen"]
[null,"JD Nummer:",null,null,null,null,"Auditnummer für System zur Lieferantenqualifizierung:"]
[]
["Name:"]
[null,null,"Adresse:",null,null,null,"Datum/Daten der Auditdurchführung:"]
[null,null,null,null,null,null,"Auditleitung:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Mitglieder der Auditgruppe:"]
[null,null,null,"Ansprechpartner für Qualitätssicherung:"]
["Name:"]
["Position:",null,null,null,null,null,null,"Weitere Teamteilnehmer:"]
[null,null,"Telefon:"]
[null,null,"E-Mail:"]
[]
[]
[null,null,null,"Prozess/Produkt, der bzw. das geprüft wird "]
[]
[]
["Registrierungszertifizierungen"]
[null,"Hinweis: Kopie der Zertifizierung(en) speichern, sofern nicht im Voraus bereitgestellt, und in den Zertifizierungsspeicher für das System zur Lieferantenqualifizierung hochladen"]
[]
[null," Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems, Ausstellender und Ablaufdatum der Zertifizierung (ISO, QS, ISO/TS usw.):"]
[]
[null," Umweltzertifizierung, Ausstellender und Ablaufdatum (ISO 14001): "]
[]
[null,"Gesundheits- und Arbeitsschutzzertifizierung, Ausstellender und Ablaufdatum (ISO 18001, SA 8000): "]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,"Audit-Zusammenfassung"]
[null,"Kategorie","Bereich",null,null,"Anzahl der Fragen","Beantwortete Fragen","Maximale Punktzahl","Erreichte Punktzahl","Erreichte Prozentzahl","Durchschn. Bewertung","Konformität"]
[null,"Konformität","Verhaltenskodex (obligatorisch)",null,null,1,{"$f":"COUNTA(M70)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(LEFT(M70,1)=\"n\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",IF(LEFT(M70,1)=\"y\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\",\"NICHT BEWERTET\"))","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"Konformität",null,null,{"$f":"F37","v":20},{"$f":"G37","v":0},{"$f":"H37","v":72},{"$f":"I37","v":0},{"$f":"I36/H36","v":0},{"$f":"IF(G36=F36,I36/(G36-2),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K36),L37,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"1. Verhaltenskodex **",null,null,{"$f":"SUM(F38:F41)","v":20},{"$f":"SUM(G38:G41)","v":0},{"$f":"SUM(H38:H41)","v":72},{"$f":"SUM(I38:I41)","v":0},0,{"$f":"IF(G37=F37,I37/(G37-2),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K37),(IF(COUNTIF(L38:L41,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\")>0,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"A. Arbeits- und Menschenrechte",null,null,3,{"$f":"COUNTA(M72:M74)","v":0},{"$f":"F38*4","v":12},{"$f":"SUM(M72:M74)","v":0},0,{"$f":"IF(G38=F38,I38/G38,\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K38),M77,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"B. Gesundheit und Sicherheit",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M80:M85)","v":0},24,{"$f":"SUM(M80:M85)","v":0},0,{"$f":"IF(G39=F39,I39/G39,\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K39),M88,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"C. Umweltschutz",null,null,5,{"$f":"COUNTA(M91:M95)","v":0},{"$f":"(F40-1)*4","v":16},{"$f":"SUM(M92:M95)","v":0},0,{"$f":"IF(G40=F40,I40/(G40-1),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K40),M98,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"D. Ethik (Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum)",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M101:M106)","v":0},{"$f":"(F41-1)*4","v":20},{"$f":"SUM(M102:M106)","v":0},0,{"$f":"IF(G41=F41,I41/(G41-1),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K41),M109,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,"Qualität","Qualität",null,null,{"$f":"SUM(F43,F50,F52,F56)","v":54},{"$f":"SUM(G43,G50,G52,G56)","v":0},{"$f":"SUM(H43,H50,H52,H56)","v":216},{"$f":"SUM(I43,I50,I52,I56)","v":0},0,{"$f":"IF(G42=F42,I42/G42,\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K42),(IF(COUNTIF(L43:L59,\"DOES NOT COMPLY\")>0,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"2. Qualitätsplanung",null,null,{"$f":"SUM(F44:F49)","v":17},{"$f":"SUM(G44:G49)","v":0},{"$f":"SUM(H44:H49)","v":68},{"$f":"SUM(I44:I49)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K43),(IF(COUNTIF(L44:L49,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\")>0,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"E. Überprüfung durch Management",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M131:M135)","v":0},8,{"$f":"SUM(M131:M135)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K44),M138,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"F. Qualitätsplanung",null,null,7,{"$f":"COUNTA(M141:M150)","v":0},28,{"$f":"SUM(M141:M150)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K45),M153,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"},null,null," "]
[null,null,"G. Dokumentverwaltung",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M156:M162)","v":0},8,{"$f":"SUM(M156:M162)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K46),M165,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"H. Produktidentifikation und Rückverfolgbarkeit",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M168:M169)","v":0},8,{"$f":"SUM(M168:M169)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K47),M172,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"I.  Schulung",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M175:M176)","v":0},8,{"$f":"SUM(M175:M176)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K48),M179,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"J. Statistische Methoden",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M182:M186)","v":0},8,{"$f":"SUM(M182:M186)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K49),M189,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"3. Prozesssteuerung",null,null,{"$f":"SUM(F51)","v":9},{"$f":"SUM(G51)","v":0},{"$f":"SUM(H51)","v":36},{"$f":"SUM(I51)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K50),(IF(COUNTIF(L51,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\")>0,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"K. Prozesssteuerung",null,null,9,{"$f":"COUNTA(M193:M221)","v":0},36,{"$f":"SUM(M193:M221)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K51),M224,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"4. Prüfungen und Tests",null,null,{"$f":"SUM(F53:F55)","v":16},{"$f":"SUM(G53:G55)","v":0},{"$f":"SUM(H53:H55)","v":64},{"$f":"SUM(I53:I55)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K52),(IF(COUNTIF(L53:L55,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\")>0,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"L. Prüfungen und Tests",null,null,5,{"$f":"COUNTA(M228:M233)","v":0},20,{"$f":"SUM(M228:M233)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K53),M236,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"M. Kontroll-, Mess- und Prüfgeräte",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M239:M255)","v":0},24,{"$f":"SUM(M239:M255)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K54),M258,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"N. Qualitätsprüfungen",null,null,5,{"$f":"COUNTA(M261:M265)","v":0},20,{"$f":"SUM(M261:M265)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K55),M268,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"5. Abweichung und Abhilfemaßnahme",null,null,{"$f":"SUM(F57:F59)","v":12},{"$f":"SUM(G57:G59)","v":0},{"$f":"SUM(H57:H59)","v":48},{"$f":"SUM(I57:I59)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K56),(IF(COUNTIF(L57:L59,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\")>0,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"O. Lenkung fehlerhafter Produkte",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M272:M277)","v":0},24,{"$f":"SUM(M272:M277)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K57),M280,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"P. Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen",null,null,4,{"$f":"COUNTA(M283:M289)","v":0},16,{"$f":"SUM(M283:M289)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K58),M292,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"Q. Lagerung, Verpackung und Erhaltung",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M295:M296)","v":0},8,{"$f":"SUM(M295:M296)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K59),M299,\"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[null,null,"Audit gesamt",null,null,{"$f":"SUM(F35,F36,F42)","v":75},{"$f":"SUM(G35,G36,G42)","v":0},{"$f":"SUM(H36,H42)","v":288},{"$f":"SUM(I36,I42)","v":0},0,{"$f":"IF(G60=F60,I60/(G60-3),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(OR(J60<=0.65,COUNTIF(L35:L59,\"NICHT BESTANDEN\")>0),\"NICHT BESTANDEN\",IF(COUNTIF(L35:L59,\"NICHT BEWERTET\")>0,\"NICHT BEWERTET\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\"))","v":"NICHT BESTANDEN"}]
[]
[null,"**  Bewertungen von 0 oder 1 oder Fragen, die zu einem Nichtbestehen des Verhaltenskodex-Bereichs des Audits führen, sind von der Auditleitung zu melden an: WWSM, \n    Compliance Manager, 90smcompliance@johndeere.com. Mit dem Lieferanten dürfen keine Geschäfte getätigt werden, bis die Situation korrigiert wurde. \n   - Ein Lieferant wird nur dann zugelassen, wenn er bei allen Fragen mindestens die Bewertung 2 erhalten hat. \n   - Die Bewertung 3 wird vergeben, wenn Anforderungen erfüllt sowie ordnungsgemäß implementiert und dokumentiert werden oder wenn die Frage nicht zutreffend ist."]
[]
[null,"   - Es gibt insgesamt 75 Fragen. Drei Fragen werden mit Ja/Nein beantwortet und 72 Fragen mit 0-4 bewertet, wobei maximal 288 Punkte erreicht werden können."]
[]
["Konformität"]
[null,"#","Fragen",null,null,"Bewertungskriterien für Konformität",null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,"0-4 Punkte 0=schlecht"]
[null,null,null,null,null,0,3,4]
[null,"1. Verhaltenskodex für Lieferanten"]
[null,"CC01","Hat der Lieferant enstprechende notwendige Verfahren eingerichtet, die für die Einhaltung des Verhaltenskodex für John Deere Lieferanten sorgen?",null,null,"Kennt der Lieferant den Verhaltenskodex von John Deere und weiß er, wo dieser zu finden ist? Wie kann der Lieferant nachweisen, dass er sich an den John Deere Verhaltenskodex für Lieferanten hält? \n(Audit BEENDEN wenn NEIN)   (Fortfahren bei JA)"]
[null,"A. Arbeits- und Menschenrechte",null,null,null,0,3,4,"Anmerkungen und weitere Belege"]
[null,"LH01","Verfügt der Lieferant über einen Prozess und eine Richtlinie, die für die Einhaltung einschlägiger Antidiskriminierungsgesetze bei der Einstellungs- und Beschäftigungspraxis sorgen?",null,null,"Keine Richtlinie","Verfügt über eine dokumentierte Richtlinie","Verfügt über eine ausgereifte und dokumentierte Richtlinie; keine dokumentierten Verletzungen"]
[null,"LH02","Verfügt der Lieferant über ein genaues Arbeitszeiterfassungssystem, sodass das entsprechende Lohn- und Arbeitsrecht eingehalten wird?",null,null,"Abweichung von gesetzlichen Anforderungen","Es ist ein System vorhanden, um die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeit zu gewährleisten.","Ein System gewährleistet praktisch, dass die gesetzliche Arbeitszeit aller Mitarbeiter eingehalten wird."]
[null,"LH03","Verfügt der Lieferant über ein System, das für die Einhaltung der Standards für das Mindestalter der Arbeitnehmer sorgt? (Das Mindestalter für Angestellte von John Deere Lieferanten beträgt 14 Jahre.) ",null,null,"Jünger als 14 Jahre","14 bis 18 Jahre alt","Über 18 Jahre alt"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl für den Bereich Arbeits- und Menschenrechte:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M72:M74)),AVERAGE(M72:M74),\"\")","v":""}]
[null,"Konformität in Bezug auf Arbeits- und Menschenrechte: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M76),(IF(MIN(M72:M74)<2,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"B. Gesundheit und Sicherheit",null,null,null,0,3,4,"Anmerkungen und weitere Belege"]
[null,"HS01","War eine Einrichtung des Lieferanten, in der an John Deere gelieferte Produkte hergestellt werden, zu irgendeinem Zeitpunkt in den vergangenen 1-3 Jahren behördlichen Vollzugsmaßnahmen wegen der Nichteinhaltung von Arbeitsschutz- oder arbeitsrechtlichen Anforderungen unterworfen, oder ist dies zurzeit der Fall?",null,null,"Aktuelle wesentliche, nicht gelöste Verletzungen","Einige Verletzungen in den letzten drei Jahren mit dokumentierter Lösung","Keine Verletzungen in den letzten fünf Jahren"]
[null,"HS02","Kann der Lieferant die Einhaltung staatlicher Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutzauflagen nachweisen (staatliche Zertifizierung, unabhängige Audits usw.)?",null,null,"Unternehmen gibt an, die Konformität derzeit nicht zu gewährleisten","Sauber und besitzt dokumentierte Konformitätszertifikate oder Registrierungen durch Kontrollen durch Dritte","ISO 14001- und OHSAS 18000-zertifiziert, der Betrieb ist sehr sauber"]
[null,"HS03","Verfügt der Lieferant über ein Programm zur Erkennung und Bewertung möglicher Notfallsituationen wie Unwetter, Feuer und Chemikalienleckagen sowie zur Umsetzung von Notfallplänen und -verfahren?",null,null,"Nicht implementiert:\n- Kein Programm\n- Mitarbeiterschulung\n- Notfallbeschilderung\n- Materialsicherheits-datenblätter\n- Ausrüstung zum Auffangen von Verschüttungen  \n","Implementiert:\n- Dokumentiertes Programm\n- Mitarbeiterschulung und Dokumentation\n- Notfallausrüstung/-beschilderung\n- Ausrüstung zum Auffangen von Verschüttungen","Zusätzlich:\n- Ausgereiftes Programm\n- Sicherheitsausschuss \n- Alle Unterlagen vollständig und aktuell \n- Gesamte Ausrüstung und Beschilderung in gutem Wartungszustand"]
[null,"HS04","Verfügt der Lieferant über ein Programm zur Erkennung, Bewertung und Lenkung der Belastung am Arbeitsplatz durch chemische, biologische oder physikalische Einflüsse (z. B. chemische Dämpfe, Lärm, Staub, Schimmel) in Höhe oder unterhalb der durch geltendes Recht für sicher befundenen Grenzwerte?",null,null,"Nicht implementiert:\n- Kein Programm\n- Mitarbeiterschulung\n- Notfallbeschilderung\n- Materialsicherheits-datenblätter\n- Ausrüstung zum Auffangen von Verschüttungen  \n","Implementiert:\n- Dokumentiertes Programm\n- Mitarbeiterschulung und Dokumentation\n- Notfallausrüstung/-beschilderung\n- Ausrüstung zum Auffangen von Verschüttungen","Zusätzlich:\n- Ausgereiftes Programm\n- Sicherheitsausschuss \n- Alle Unterlagen vollständig und aktuell\n- Gesamte Ausrüstung und Beschilderung in gutem Wartungszustand"]
[null,"HS05","Verfügt der Lieferant über ein Programm zur Erkennung, Bewertung und Lenkung von Sicherheitsrisiken, die durch Arbeitsgeräte und Maschinen (z. B. elektrisch, mechanisch, hydraulisch, pneumatisch) oder Bedingungen (z. B. Rutsch-, Stolper- und Sturzgefahren, schwere körperliche Arbeit) entstehen, um Verletzungen von Mitarbeitern zu vermeiden?",null,null,"Nicht implementiert:\n- Kein Programm\n- Mitarbeiterschulung\n- Notfallbeschilderung\n- Materialsicherheitsdatenblätter\n- Ausrüstung zum Auffangen von Verschüttungen  \n","Implementiert:\n- Dokumentiertes Programm\n- Mitarbeiterschulung und Dokumentation\n- Notfallausrüstung/-beschilderung\n- Ausrüstung zum Auffangen von Verschüttungen","Zusätzlich:\n- Ausgereiftes Programm\n- Sicherheitsausschuss \n- Alle Unterlagen vollständig und aktuell \n- Gesamte Ausrüstung und Beschilderung in gutem Wartungszustand"]
[null,"HS06","Verfügt der Lieferant über ein Programm für das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wenn Sicherheitsrisiken und Belastungen am Arbeitsplatz nicht mit anderen Mitteln zu beherrschen sind?",null,null,"Nicht implementiert:\n- Ordnungsgemäße Schutzausrüstung","Implementiert:\nDokumentiertes Programm und Bereitstellung von Schutzausrüstung","Zusätzlich:\n- Ausgereiftes Programm\n- Vollständige und aktuelle Unterlagen \n"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl für den Bereich Gesundheit und Sicherheit:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M80:M85)),AVERAGE(M80:M85),\"\")","v":""}]
[null,"Konformität in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M87),(IF(MIN(M80:M85)<2,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"C. Umweltschutz",null,null,null,0,3,4,"Anmerkungen und weitere Belege"]
[null,"EN01","Stellt der Lieferant (für alle Kunden) Produkte her oder bereit, deren enthaltene Substanzen die in der \"John Deere Restricted Materials List\" festgelegten Grenzwerte überschreiten oder die andere Substanzen enthalten, für die gesetzliche Beschränkungen gelten? ",null,null,"Bei der Bewertung mit „Ja“ ist der WWSM, Compliance Manager unter 90smcompliance@johndeere.com zu informieren.\nBei der Bewertung „Nein“ sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. "]
[null,"EN02","Verfügt der Lieferant über Verfahren, um (durch Kontrollen und Prüfungen) zu gewährleisten, dass keine an John Deere gelieferten Produkte Substanzen in Mengen enthalten, die die Grenzwerte in der \"John Deere Restricted Materials List\" und/oder die in anwendbaren Gesetzen festgelegten Grenzwerte überschreiten?",null,null,"Besitzt keine Verfahren, um zu prüfen oder auf andere Weise sicherzustellen, dass diese Materialien nicht unzulässig in John Deere Produkte einfließen","Besitzt Verfahren, um die Lieferung von Produkten auszuschließen, die Substanzen in nicht akzeptablen Mengen enthalten","Verwendet und liefert grundsätzlich keine Produkte, die Materialien mit Verwendungsbeschränkung entsprechend der John Deere Liste für diese Materialien enthalten"]
[null,"EN03","War eine Einrichtung des Lieferanten, in der an John Deere gelieferte Produkte hergestellt werden, zu irgendeinem Zeitpunkt in den vergangenen 1-3 Jahren behördlichen Vollzugsmaßnahmen wegen der Nichteinhaltung von Umweltschutzanforderungen unterworfen, oder ist dies zurzeit der Fall?",null,null,"Aktuelle, wesentliche, ungelöste Verletzungen Hat keine Maßnahmen ergriffen, um Probleme zu beseitigen","Einige Verletzungen in den letzten 1-3 Jahren mit dokumentierter Lösung","Keine Verletzungen in den letzten fünf Jahren"]
[null,"EN04","Hat der Lieferant für seine Einrichtungen, Verfahren und Produkte alle umweltrechtlichen Genehmigungen erhalten und aufrechterhalten, einschließlich Meldepflicht in Bezug auf anwendbare Gesetze und Vorschriften?",null,null,"Besitzt keine Genehmigungen oder kann keine Registrierungen nachweisen Einige Sonderverfahren vor Ort, wie Lackieren oder Beschichten","Gibt an, dass Genehmigungen oder Registrierungen vorhanden oder angemeldet sind, kann jedoch keinen Nachweis erbringen ","Dokumentierte Genehmigungen und verifizierte Registrierungen. Lieferant stellt Verifizierung bereit."]
[null,"EN05","Geschieht die Lagerung, Behandlung oder Entsorgung von Abfallprodukten vor Ort in angemessenen Einrichtungen, sodass sämtliche Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden?",null,null,"Deutliche Mängel bei der Lagerung von Chemikalien und Abfällen Einlagerung von Abfällen Undichte Fässer in Ablaufnähe Unfähig, Abfallstoffe zu identifizieren","Eine Art Einhausung Chemikalien/Abfälle werden gelagert, um ein Abfließen in Abläufe zu verhindern. Keine Anzeichen von Verschütten innerhalb oder außerhalb des Betriebes Eine gewisse Kennzeichnung","Einhausung für alle Abfall- und Chemikalienlager Abfälle werden ordnungsgemäß gekennzeichnet und identifiziert. Der Lieferant hat Schutzmaßnahmen ergriffen, um eine Gefährdung des Grundwassers oder eine Freisetzung mit dem Regenwasser zu verhindern."]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl für den Bereich Umweltschutz:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M92:M95)),AVERAGE(M92:M95),\"\")","v":""}]
[null,"Konformität mit Umweltschutzanforderungen: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M97),(IF(MIN(M92:M95)<2,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"D. Ethik ",null,null,null,0,3,4,"Anmerkungen und weitere Belege"]
[null,"ET01","Stellt der Lieferant Produkte, die Konfliktmineralien enthalten, unter Beachtung der geltenden Gesetze her oder bereit? Wenn ja, hat der Lieferant gegenüber John Deere für das aktuelle oder vorherige Kalenderjahr eine Erklärung für Konfliktmineralien abgegeben?\n\n",null,null,"Die Bewertung „Ja“ wird vergeben,  wenn der Lieferant keine Produkte liefert, die Konfliktmaterialien enthalten, oder eine Erklärung für Konfliktmaterialien abgegeben hat. \nDie Bewertung „Nein“ wird vergeben,  wenn der Lieferant Produkte liefert, die Konfliktmaterialien enthalten, KEINE Erklärung für Konfliktmaterialien abgegeben und den WWSM, Compliance Manager nicht informiert hat unter: 90smcompliance@johndeere.com \n(Konfliktmaterialien = Zinn, Tantal, Wolfram und Gold)"]
[null,"ET02","Verfügt der Lieferant über ein Programm, das für die Einhaltung anwendbarer Gesetze für geschützte, vertrauliche und private Informationen sorgt?",null,null,"„Nein“, kein Programm oder Verfahren","„Ja“, ohne Dokumentation","„Ja“, mit Dokumentation"]
[null,"ET03","Wenn das Produkt oder der Herstellungsprozess durch Patente oder Urheberrechte von Dritten geschützt ist und dem Lieferanten dies bekannt ist: Verfügt der Lieferant über Lizenzen für die Patente oder das geistige Eigentum, die es ihm rechtlich erlauben, das Produkt herzustellen oder die Fertigungsprozesse einzusetzen?",null,null,"Die Nutzung patentierter oder urheberrechtlich geschützter Entwicklungen oder Produktionsprozesse erfolgt ohne die erforderlichen Berechtigungen.","Im Besitz von Dritten oder nicht zutreffend","Im Besitz von John Deere oder des Lieferanten"]
[null,"ET04","Verfügt der Lieferant über eine Dokumentation, um seine ordnungsgemäße Lizenzierung für die Nutzung der erforderlichen Rechte an geistigem Eigentum nachzuweisen?",null,null,"Nein","Wenn nicht zutreffend","Ja, einschließlich Dokumentation"]
[null,"ET05","Gelten die lizenzierten Rechte für geistiges Eigentum in dem Land, in dem der Lieferant das Produkt herstellt oder den Produktionsprozess einsetzt und reicht die Gültigkeitsdauer der Lizenz aus, um die Dauer der vorgeschlagenen Liefervereinbarung abzudecken?",null,null,"Es bestehen keine Rechte in dem Land, in dem das Produkt hergestellt wird, oder die Lizenzdauer beträgt weniger als ein Jahr.","Rechte in dem Land, in dem das Produkt hergestellt wird. Die Dauer der Lizenzierung beträgt 5-10 Jahre oder nicht zutreffend","Ja, einschließlich Dokumentation und die Rechte sind für mehr als 10 Jahre gesichert."]
[null,"ET06","Sind dem Lieferanten geistige Eigentumsrechte von Dritten bekannt, die mit der vorgeschlagenen Liefervereinbarung in Konflikt stehen könnten? Falls ja, nennen Sie die betreffenden Dritten und die entsprechenden Rechte am geistigen Eigentum.",null,null,"Mögliche Konflikte mit Dritten","Wenn nicht zutreffend","Keine Konflikte mit Dritten"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl für den Bereich Ethik:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M102:M106)),AVERAGE(M102:M106),\"\")","v":""}]
[null,"Konformität in Bezug auf Ethik: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M108),(IF(MIN(M102:M106)<2,\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN NICHT\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl für die Kategorie Konformität:",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(#REF!),#REF!/#REF!,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M76,M87,M97,M108)),AVERAGE(M76,M87,M97,M108),\"\")","v":""}]
[null,"Konformität mit der Kategorie Konformität: (Erfüllt die Anforderungen = Konformität in allen obigen Bereichen)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M111),(IF(MIN(M72,M73,M74,M80,M81,M82,M83,M84,M85,M92,M93,M94,M95,M102,M103,M104,M105,M106)<2,\"NICHT BESTANDEN\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[]
[null,"ALLGEMEINE KRITERIEN FÜR DIE BEURTEILUNG DER LIEFERANTENQUALITÄT"]
[null,"Beurteilung",null,"Bewertung **","Fähigkeit zur Erfüllung der betreffenden Anforderung"]
[null,"Erfüllt die Anforderungen nicht",null,0,"Anforderung wird nicht erfüllt. Es gibt keinen Beleg für die Umsetzung oder Dokumentation (schwerwiegende Abweichung)."]
[null,"Erfüllt die Anforderungen nicht",null,"1","Anforderung wird zwar zum Teil erfüllt, aber es gibt bedeutende Inkonsistenzen bei der Umsetzung oder Dokumentation (schwerwiegende Abweichung)."]
[null,"Erfüllt die Anforderungen",null,2,"Anforderung wird zwar erfüllt, aber es gibt kleinere Inkonsistenzen bei der Umsetzung oder der Dokumentation, oder die Umsetzung ist in einer Frühphase und nur vorläufige Belege für die Wirksamkeit der Umsetzung existieren (geringfügige Abweichung)."]
[null,"Erfüllt die Anforderungen",null,3,"Anforderung wird erfüllt, wirksam umgesetzt und vollständig dokumentiert. (oder wenn die Frage nicht zutreffend ist)"]
[null,"Erfüllt die Anforderungen",null,4,"Die Prozesse oder Aktionen des Lieferanten garantieren, dass eine Nichtkonformität praktisch NIEMALS auftreten kann. Sie sind in allen Instanzen uneingeschränkt mit dem definierten Prozess konform. (d. h. „erstklassig“)"]
[]
[null,"** Ein Lieferant wird nur dann zugelassen, wenn er bei allen Fragen mindestens die Bewertung 2 erhalten hat."]
[null,"** Bewerten Sie jede Frage auf einer Skala von 0 bis 4, wobei 4 die Höchstwertung ist."]
[]
["Qualität"]
[null,"2. Qualitätsplanung"]
[null,"E. Überprüfung durch Management"]
[null,null,"SQM-Ref."]
[null,"#",null,"Fragen",null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"MR01",5.6,"Bewertet die Leitung des Lieferanten mit entsprechender Verantwortung in regelmäßigen Abständen alle Elemente des Qualitätsmanagementsystems, um dessen Eignung und Wirksamkeit festzustellen?"]
[null,"MR02",5.6,"Werden Metriken mit definierten Verbesserungszielen ausreichend an alle Mitarbeiter kommuniziert?"]
[null,null,null," - Interne Qualitätsreklamationen"]
[null,null,null," - Externe Qualitätsreklamationen"]
[null,null,null," - Fristgerechte Lieferung "]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M131:M132)),AVERAGE(M131:M132),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M137),(IF(MIN(M131:M132)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"F. Qualitätsplanung",null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"QP01",7.2,"Wird zur Bestimmung von Key Characteristics (Schlüsselmerkmalen) und Lenkungsmethoden ein strukturierter Prozess verwendet?\n- Bitte Methoden und Werkzeuge auflisten."]
[null,"QP02",8.1999999999999993,"Werden gegebenenfalls Verfahren zum Ausschließen von Fehlern angewendet (insbesondere bei Key Control Characteristics) einschließlich der Einrichtungen, der Ausrüstung, der Werkzeuge und bei Problemlösungen?"]
[null,"QP03",7.5,"Gegenstände des Kontrollplans mit der Zeichnung vergleichen und Angemessenheit des Kontrollplans feststellen."]
[null,"QP04",7.5,"Werden Kontrollpläne bei Eintreten eines der folgenden Ereignisse bewertet und aktualisiert?"]
[null,null,null,"- Produkt- oder Prozessänderungen?"]
[null,null,null,"- Prozesse werden als nicht stabil oder nicht ausreichend erkannt?"]
[null,null,null,"- Methode, Häufigkeit, o. ä. von Prüfungen wird überarbeitet?"]
[null,"QP05",7.2,"Werden intern ausgelöste Konstruktions- bzw. Prozessänderungen von autorisiertem internem Personal dokumentiert, bewertet und genehmigt, bevor sie umgesetzt werden? "]
[null,"QP06",7.3,"Werden die vom Unterlieferanten ausgelösten Konstruktions- bzw. Prozessänderungen von autorisiertem internem Personal dokumentiert, bewertet und genehmigt, bevor sie umgesetzt werden? "]
[null,"QP07",7.2,"Besitzt der Lieferant einen Prozess, um vor der Umsetzung von Konstruktions- oder Prozessänderungen in der Fertigung eine schriftliche Genehmigung bzw. Verzichtserklärung (John Deere) einzuholen? "]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M141:M150)),AVERAGE(M141:M150),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M152),(IF(MIN(M141:M150)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"G. Dokumentverwaltung",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"DC01",4.2,"Verfügt der Lieferant über dokumentierte Verfahrensanweisungen und Prozesse, um zu gewährleisten, dass alle Dokumente und Daten aus internen und externen Quellen, wie Normen, Standards und Kundenzeichnungen, Folgendes enthalten:\n \n  \n \n \n "]
[null,null,null,"- Angemessenheit der Dokumentation vor Freigabe neuer Produkte?"]
[null,null,null,"- Überarbeitung, Aktualisierung und erneute Freigabe der Dokumentation (existierende Produkte)?"]
[null,null,null,"- Identifikation von Dokumentänderungen und des aktuellen Bearbeitungsstandes?"]
[null,null,null,"- Kennzeichnung und Verbreitung relevanter externer Dokumente und Normen?"]
[null,null,null,"- Umgang mit ungültigen oder veralteten Dokumenten inkl. Identifikation, um den versehentlichen Gebrauch zu verhindern? "]
[null,"DC02",4.2,"Werden Kundenkonstruktionsstandards, Kundenspezifikationen und -änderungen rechtzeitig bewertet, verbreitet und umgesetzt? (Überarbeitungsstufen der beim Lieferanten verwendeten Zeichnungen bzw. Modelle verifizieren.)"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M156:M162)),AVERAGE(M156:M162),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M164),(IF(MIN(M156:M162)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"H. Produktidentifikation und Rückverfolgbarkeit",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"PT01",7.5,"Wird die erforderliche Produktidentifikation in allen Stufen von Produktion, Montage und Lieferung gewährleistet?"]
[null,"PT02","7.5\n8.3","Wird der Prüf- und Kontrollstatus von Produkten so gekennzeichnet, dass der Teilestatus (z.B. Produktreife, Prüfung, Nacharbeit, Ausschuß) erkennbar ist und verstanden wird?"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M168:M169)),AVERAGE(M168:M169),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M171),(IF(M168<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"I. Schulung",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"TR01",6.1,"Ist ein dokumentierter Schulungsplan eingerichtet, der den grundlegenden Schulungsbedarf des Bedienpersonals bezeichnet?"]
[null,"TR02",6.1,"Wurde der grundlegende Schulungsbedarf des Bedienpersonals für die durchgeführte Arbeit erfüllt?"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M175:M176)),AVERAGE(M175:M176),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M178),(IF(MIN(M175:M176)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"J. Statistische Methoden",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"ST01",8.1999999999999993,"Verwendet der Lieferant zur Einrichtung, Lenkung und Verifizierung der Produktqualität geeignete statistische Werkzeuge und Qualitätssicherungssysteme? "]
[null,"ST02",8.4,"Welche geeigneten Statistikwerkzeuge und Qualitätssicherungssysteme werden benutzt bei: (Siehe JDS-G223, \"Empfohlene Qualitätswerkzeuge\")"]
[null,null,null,"- Qualitätsplanung?"]
[null,null,null,"- Qualitätskontrolle?"]
[null,null,null,"- Qualitätsverbesserung?"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Teilabschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M182:M183)),AVERAGE(M182:M183),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M188),(IF(MIN(M182:M183)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"3. Prozesssteuerung"]
[null,"K. Prozesssteuerung",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"PC01",7.5,"Wurden für alle Mitarbeiter schriftliche Prozessüberwachungs- und andere Bedieneranweisungen erstellt?"]
[null,null,null,"- Ist die Zugänglichkeit am Arbeitsplatz gewährleistet? "]
[null,null,null,"- Gibt es einen Verwendungsnachweis?"]
[null,"PC02",7.5,"Beinhalten Prozessüberwachungs- und weitere Bedieneranweisungen folgende Punkte oder nehmen sie Bezug auf sie?"]
[null,null,null,"- Bezeichnung und Nummer des Arbeitsvorgangs?"]
[null,null,null,"- Teilebezeichnung und Teilenummer?"]
[null,null,null,"- Aktuelle(r) Revisionsstand/-datum oder Verfügungsnummer?"]
[null,null,null,"- Erforderliche Werkzeuge, Messmittel und andere Ausstattung?"]
[null,null,null,"- Vom Kunden festgelegte Key Control Characteristics?"]
[null,null,null,"Vom Lieferanten festgelegte Key Control Characteristics?"]
[null,null,null,"- Angemessene Anforderungen für statistische Prozesslenkung (SPC)?"]
[null,null,null,"- Relevante Konstruktionsstandards und Fertigungsnormen?"]
[null,null,null,"- Prüfanweisungen einschließlich Häufigkeit?"]
[null,null,null,"- Angemessener Reaktionsplan?"]
[null,null,null,"- Überarbeitungsdatum und Genehmigung für Arbeitsanweisungen?"]
[null,null,null,"- Ausreichende visuelle Hilfsmittel?"]
[null,null,null,"- Wechselintervalle und Einstellungsanweisungen für Werkzeuge?"]
[null,null,null,"- Überprüfung der Materialzertifizierung einschließlich Rückverfolgbarkeit auf Lose?"]
[null,"PC03",7.5,"Werden entsprechende Prozessparameter, einschließlich Bedienerschulung, für spezielle Prozesse überwacht (deren Konformität mit den Spezifikationen in nachfolgenden Arbeitsschritten nicht mehr verifiziert werden kann)?"]
[null,"PC04",7.5,"Verstehen die Bediener ihre Verantwortlichkeiten, wenn die Kontrolle über den Prozess verloren geht oder Bedingungen sich außerhalb der Spezifikationen befinden?"]
[null,"PC05",6.3,"Sind Produktionsausstattung und Arbeitsumfeld zur Fertigung der spezifizierten Merkmale geeignet?"]
[null,null,null,"- Sind Produktionsmaschinen und -ausstattung dem gefertigten Produkt angemessen?"]
[null,null,null,"- Gibt es einen dokumentierten Nachweis der Prozessfähigkeit?"]
[null,null,null,"- Sind Produktionsmaschinen und -ausstattung sauber und angemessen gewartet?"]
[null,"PC06",7.5,"Verfügt der Lieferant über ein Programm für vorbeugende Wartung?\n   - Vefügbare Zeit/Ausfallzeit?\n   - Tägliche Checklisten?\n   - Wartungskosten? \n   - Trends?\n"]
[null,"PC07",7.2,"Erhebt und benutzt der Lieferant zur ständigen Prozessverbesserung geeignete Daten über die Key Control Characteristics?"]
[null,"PC08",8.1999999999999993,"Erfüllt oder übertrifft der Lieferant die in JDS-G223 festgelegten Anforderungen an die Prozessfähigkeit bezüglich der Key Control Characteristics?"]
[null,null,null,"- Sind für die Prozesse, die die Anforderungen an die Prozessfähigkeit nicht erfüllen, Überwachungs- und Verbesserungspläne eingerichtet?"]
[null,"PC09",8.1999999999999993,"Überprüft der Lieferant, nachdem ein Umrüsten vorgenommen wurde, ob die Merkmale den Spezifikationen entsprechen?"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M193:M221)),AVERAGE(M193:M221),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M223),(IF(MIN(M193:M221)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"4. Prüfungen und Tests"]
[null,"L. Prüfungen und Tests",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"IT01",8.1999999999999993,"Sorgt der Lieferant dafür, dass bei ihm eingehende Produkte vor ihrer Verwendung oder Verarbeitung bezüglich ihrer Erfüllung der im Qualitätsplan und/oder in dokumentierten Verfahren spezifizierten Anforderungen überprüft werden?"]
[null,"IT02",8.1999999999999993,"Prüft der Lieferant im Prozess befindliche Produkte gemäß dem Kontrollplan und/oder den dokumentierten Verfahren?"]
[null,"IT03",8.1999999999999993,"Führt der Lieferant eine Endprüfung gemäß dem Kontrollplan und/oder den dokumentierten Verfahren durch?"]
[null,"IT04",8.1999999999999993,"Gewährleistet der Lieferant, dass die Freigabe aller Produkte erst dann erfolgt, wenn alle in den dokumentierten Verfahren definierten Aktivitäten zufriedenstellend ausgeführt und autorisiert wurden?  \n"]
[null,null,null,"- Werden die verbundenen Unterlagen geführt und bereitgehalten?"]
[null,"IT05",8.1999999999999993,"Führt der Lieferant Audits des verpackten Endprodukts entsprechend dem Kontrollplan oder den Verpackungsanweisungen durch, um die Erfüllung sämtlicher spezifizierter Anforderungen zu verifizieren?"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M228:M233)),AVERAGE(M228:M233),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M235),(IF(MIN(M228:M233)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"M. Kontroll-, Mess- und Prüfgeräte",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"TE01",7.6,"Weist das Messsystem ein im Vergleich zur gesamten gemessenen Produkttoleranz angemessenes Unterscheidungsvermögen auf? "]
[null,"TE02",7.6,"Verfügt der Lieferant über ein Verfahren für die Kalibrierung von Mess- und Prüfgeräten, das Folgendes umfasst:"]
[null,null,null,"- Eindeutige Identifizierung?"]
[null,null,null,"- Name und Nummer?"]
[null,null,null,"- Ort?"]
[null,null,null,"- Häufigkeit von Kalibrierungen?"]
[null,null,null,"- Kalibrierverfahren?"]
[null,null,null,"- Abnahmekriterien?"]
[null,null,null,"- Korrekturmaßnahmen, wenn festgestellt wird, dass die Inspektionsmittel nicht mehr kalibriert sind?"]
[null,null,null,"- Bewertungsprozess für Produkte, die mit nicht kalibrierten Messmitteln geprüft wurden?"]
[null,"TE03",7.6,"Hat der Lieferant alle Mess- und Prüfgeräte so gekennzeichnet, dass der Kalibrierstatus erkennbar ist, oder kann er den Kalibrierstatus durch zugelassene Unterlagen nachweisen?"]
[null,"TE04",7.6,"Werden alle Prüfmittel wie folgt kalibriert?"]
[null,null,null,"In vorgeschriebenen Abständen?"]
[null,null,null,"Anhand zertifizierter Vorlagen und rückführbar auf Standards?"]
[null,null,null,"In einer kontrollierten Umgebung?"]
[null,"TE05",7.6,"Führt der Lieferant Kalibrierungsaufzeichnungen für Mess- und Prüfgeräte?"]
[null,"TE06",7.6,"Hat der Lieferant Messmittelfähigkeitsuntersuchungen für die Hauptmerkmale durchgeführt und erfüllen sie die in JDS-G223 festgelegten Kriterien?"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M239:M255)),AVERAGE(M239:M255),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M257),(IF(MIN(M239:M255)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"N. Qualitätsprüfungen",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"QA01","5.6\n8.2","Verfügt der Lieferant über ein dokumentiertes Programm für die Durchführung interner Audits des QM-Systems?"]
[null,"QA02",5.6,"Werden die Audits von geschultem Personal durchgeführt, das von der auditierten Stelle unabhängig ist?"]
[null,"QA03",5.6,"Werden die Auditergebnisse festgehalten und an die zuständigen Stellen weitergegeben?"]
[null,"QA04",5.6,"Werden für in Audits erkannte Unzulänglichkeiten rechtzeitig Korrekturmaßnahmen ergriffen?"]
[null,"QA05",7.4,"Gibt es ein dokumentiertes Verfahren für Audits der Qualitätssicherungssysteme für die Lieferkette und Fähigkeiten des Lieferanten? Gibt es einen Nachweis dafür, dass das Verfahren befolgt wird?"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M261:M265)),AVERAGE(M261:M265),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M267),(IF(MIN(M261:M265)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"5. Korrekturmaßnahmen bei Nichteinhaltung"]
[null,"O. Lenkung fehlerhafter Produkte",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"NP01",8.3000000000000007,"Schließt die Lenkung von fehlerhaftem oder verdächtigem Material die Kennzeichnung/Isolation/Bewertung des Materials und die Benachrichtigung aller betroffenen Stellen ein?"]
[null,"NP02",8.3000000000000007,"Kennzeichnet der Lieferant fehlerhafte und verdächtige Produkte und die Quarantänebereiche eindeutig?"]
[null,"NP03",8.3000000000000007,"Sind die Verantwortlichkeit für die Bewertung und die Befugnis zur Entsorgung fehlerhafter Produkte geregelt?"]
[null,"NP04",8.3000000000000007,"Werden reparierte und/oder überarbeitete Produkte einer erneuten Prüfung unterzogen, wie im Kontrollplan und/oder in dokumentierten Verfahren gefordert?"]
[null,"NP05","8.4\n8.5","Quantifiziert und analysiert der Lieferant fehlerhafte Produkte, erstellt er einen gewichteten Reduzierungsplan und verfolgt er die Fortschritte bei dessen Erfüllung?"]
[null,"NP06",7.2,"Holt der Lieferant vor dem Versand die Einwilligung des Kunden ein, wenn das Produkt oder der Prozess von der aktuellen PPAP-Genehmigung (Produktionsteil-Abnahmeverfahren) abweicht?"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M272:M277)),AVERAGE(M272:M277),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M279),(IF(MIN(M272:M277)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"P. Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"CA01",8.5,"Verwendet der Lieferant ein dokumentiertes Problemlösungsverfahren zur Behebung interner und externer Abweichungen?"]
[null,"CA02",8.5,"Beinhalten die Korrekturmaßnahmen auch den wirksamen Umgang mit Kundenbeschwerden und Fehlerberichten? Geschieht bei diesen Verfahren Folgendes?"]
[null,null,null,"- Überprüfung von früheren erforderlichen Korrekturmaßnahmen?"]
[null,null,null,"- Übertragung von Korrekturmaßnahmen auf ähnliche Produkte/Prozesse?"]
[null,null,null,"- Einfluss von Korrekturmaßnahmen auf andere Produkte/Prozesse?"]
[null,"CA03",8.5,"Beinhalten die Korrekturmaßnahmen das Ausschließen von Fehlern oder andere Vorbeugemaßnahmen, um ein Wiederauftreten der Ursachen zu verhindern, sowie eine Verifizierung ihrer Wirksamkeit?"]
[null,"CA04",8.5,"Werden zurückgenommene Teile analysiert und werden Aufzeichnungen über diese Analyse geführt und auf Anfrage zur Verfügung gestellt?"]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M283:M289)),AVERAGE(M283:M289),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M291),(IF(MIN(M283:M289)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[null,"Q. Lagerung, Verpackung und Erhaltung",null,null,null,null,null,"Anmerkungen und weitere Belege",null,null,null,null,"Bewertung"]
[null,"SP01",7.5,"Wurden für die interne Handhabung des Produktionsmaterials Methoden zum Schutz vor Beschädigungen und Verfall eingerichtet und werden sie befolgt?"]
[null,"SP02",7.5,"Wurden für den Versand von Produktions- und Wartungsmaterial Methoden zum Schutz vor Beschädigungen und Verfall eingerichtet und werden sie befolgt? "]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl des Abschnitts:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M295:M296)),AVERAGE(M295:M296),\"\")","v":""}]
[null,"Abschnitt bestanden: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M298),(IF(MIN(M295:M296)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[]
[null,"Durchschnittliche Punktzahl für die Kategorie Qualität:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M137,M152,M164,M171,M178,M188,M223,M235,M257,M267,M279,M291,M298)),AVERAGE(M137,M152,M164,M171,M178,M188,M223,M235,M257,M267,M279,M291,M298),\"\")","v":""}]
[null,"Konformität mit Kategorie Qualität: (Erfüllt die Anforderungen = Keine Fragen schlechter als 2 bewertet)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M302),(IF(MIN(M131,M132,M141,M142,M143,M144,M149,M150,M156,M162,M211,M168,M169,M175,M176,M182,M183,M193,M196,M211,M212,M213,M217,M218,M219,M221,M228,M229,M230,M231,M233,M239,M249,M250,M240,M254,M255,M261,M262,M263:M264,M265,M264,M272,M273,M274,M275,M276,M277,M283,M284,M288,M289,M295,M296)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN\")), \"NICHT BEWERTET\")","v":"NICHT BEWERTET"}]
[]
[]
[null,null,"Stärken"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Frage Nr.",null,"Kategorie","Schwerwiegende Abweichungen",null,null,null,null,null,null,null,"CAR-Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Frage Nr.",null,"Kategorie","Nicht schwerwiegende Abweichungen",null,null,null,null,null,null,null,"CAR-Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Frage Nr.",null,"Kategorie","Spielraum für Verbesserungen"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Kommentare, Einschränkungen und Schlussfolgerungen"]

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["JOHN DEERE JDS-G223 SUPPLIER QUALITY SYSTEM QUESTIONNAIRE"]
["INSTRUCTIONS"]
["Select the category that you would like to review."]
["1.","Audit Purpose"]
["2.","Pre-Audit Survey"]
["3.","Audit Planning"]
["4.","Conducting the Audit"]
["5.","Audit Scoring Definitions"]
["6.","Audit Scoring"]
["7.","Scoring Scale"]
["8.","Completing the Audit"]
["9.","Storing the Audit"]
[]
["1.","Audit Purpose"]
[null,"This JDS-G223 Supplier Quality System Audit is designed to get information from an existing or a potential supplier to evaluate their quality and compliance processes to determine if they are capable to be a supplier for John Deere.  It is designed to be completed during an on-site facility visit.  It can  also be used to communicate Deere's expectations to an existing or a potential supplier."]
[null,"This Supplier Quality System Audit Process has the following objectives:"]
[null,"A.","Evaluate new and existing Supplier’s ability to effectively execute quality processes required by the John Deere Supplier Quality Manual (JDS-G223) and compliance to the Supplier Code of Conduct."]
[null,"B.","Facilitate an understanding of the JDS-G223 and Supplier Code of Conduct requirements by using them as audit standards."]
[null,"C.","Facilitate improvement in a Supplier's quality system by driving corrective action in areas of nonconformance."]
[null,"D.","Provide Supplier Code of Conduct notification of noncompliance."]
[null,"E.","Provide input regarding Supplier's performance to the Enterprise."]
[null,"F.","Audit results will be used to objectively evaluate Suppliers and assist in facilitating Supplier Selection and Development.  Audit results will also be used to improve the Enterprise supply base."]
[]
["2.","Pre-Audit Survey"]
[null,"A.","Deere supply management organizations should use some form of Pre-Audit Survey to screen potential suppliers.  While the specific content of the Pre-Audit Survey may vary by unit and product, the survey should be comprised of questions pulled from the Supplier Profile Survey Questionnaire.  Questions pulled for the Pre-Audit Survey are to retain the original question number."]
[null,"B.","A Pre-Audit Survey should be conducted prior to a supplier site visit.  This is done by sending the survey questionnaire to the supplier for a self-assessment.  The survey results are then reviewed for adequacy prior to planning a site visit or audit."]
[null,"C.","The Supplier Profile Survey and JDS-G223 Supplier Quality System Audit Questionnaire were developed as tools to assist in providing a consistent view of supplier capabilities.  They do not cover product-specific questions such as design, manufacturing, quality, or performance characteristics.  Product / process specific topics must be addressed as needed by technically competent auditors."]
[" ","D.","When an on-site quality system audit is conducted, the JDS-G223 Supplier Quality System Audit Questionnaire should be used. "]
[null,"E.","Use the Process(es) / Product(s) Audited area on the Audit Questionnaire header to indicate which products or processes were specifically covered during the audit."]
[]
["3.","Audit Planning"]
[null,"One of the objectives of the Quality System Audit is to improve Supplier performance.  Since limited audit resources are available the auditor should strive to focus the audit in areas that offer the greatest opportunity for improvement.  Several suggestions in this regard follow:"]
[null,"A.","Whenever possible, the audit should focus on the production of Deere parts that represent both a significant portion of the purchased material and a family of significance.  However, major quality issues with the Supplier should take priority to volume.  This will increase the probability that Supplier improvement activities resulting from the audit are focused in areas of greatest benefit to the Enterprise.  For example, one of the audit outcomes may be to identify Key Characteristics.  If this is undertaken, it should be on part families that are significant in terms of issues and/or volume."]
[null,"B.","Corrective action requests, reject, and deviation history should be reviewed prior to the audit so that verification of Supplier corrective action can be established.  Assessment of Supplier corrective action processes using specific examples is preferred to a general review of the Supplier's corrective action process."]
[null,"C.","The Supplier's quality procedures should be reviewed prior to a Supplier site visit."]
[]
["4.","Conducting the Audit"]
[null,"A.","Evidence is required to  justify assessment observations and findings, antidotal information is not sufficient."]
[null,"B.","During the audit, notes should be made in the auditor's note areas to support both positive and negative findings."]
[null,"C.","Nonconformance's should be discussed during the audit as they are identified.  Address containment if there are issues concerning the production of nonconforming material."]
[]
["5.","Audit Scoring Definitions"]
[null,"Major Nonconformance"]
[null,"A.","The absence or total breakdown of a system to meet a JDS-G223 requirement.  A number of nonconformities against one requirement which, when combined, can represent a total breakdown of the system and thus be considered a major nonconformity."]
[null,"B.","Any nonconformance that would result in the probable shipment of a nonconforming product.  A condition that may result in a failure or that materially reduces the usability of the products or services for their intended purpose."]
[null,"C.","A nonconformance that judgment and experience indicates is likely either to result in the failure of the quality system or to materially reduce its ability to assure controlled processes and products."]
[null,"D.","Major non-conformances should have the findings documented in the \"Major Nonconformance's\" section of the audit as well as in the audit report.  Nonconformance's should be documented in the Nonconforming Corrective Action (NCCA) System."]
[]
[null,"Minor Nonconformance "]
[null,"A JDS-G223 nonconformance that judgment and experience indicates is not likely to:"]
[null,"A.","result in the failure of the quality system, or"]
[null,"B.","reduce its ability to assure controlled processes, or "]
[null,"C.","result in the probable shipment of nonconforming product."]
[null,"It may be either:"]
[null,"D.","a failure in some part of the supplier's documented quality system relative to JDS-G223, or"]
[null,"E.","one or more observed lapses in following a requirement of the company's quality system."]
[null,"F.","Minor non-conformances should have the findings documented in the \"Minor Nonconformance\" section of the audit as well as in the audit report.  Nonconformance's should be documented in the Nonconforming Corrective Action (NCCA) System."]
[]
[null,"Opportunity for Improvement "]
[null,"An observed situation which is NOT a major or minor nonconformity, but where results achieved are not world class.  These opportunities shall be recorded in the final audit report."]
[]
["6.","Audit Scoring"]
[null,"The audit is scored as follows:"]
[null,"A.","Every question must be scored using a 0 to 4 point scale, where 4 is the best possible score.  Whole numbers are to be used.  See Scoring Scale."]
[null,"B.","The section scores are rounded to tenths, and determined by calculating an average of the questions scored from that section."]
[null,"C.","The category ratings are rounded to tenths, and are determined by calculating an average of all the questions scored in that category.  To be acceptable, a supplier MUST receive two or above on each question.  If one or more of the question ratings fall below two, the final category rating will be DOES NOT COMPLY."]
[null,"D.","The overall numeric rating is an average for each of the sections covered in the audit and an overall ranking of COMPLIES or DOES NOT COMPLY.   The overall rating is an average rating based on the section ratings.  To be acceptable, a supplier MUST receive two or above on each question.  If any question is scored less than two, the overall rating will be DOES NOT COMPLY.  "]
[null,"E.","The final audit score is expressed as a percentage.  There are 72 scaled questions (3 questions are yes/no) with a maximum score of (72)*(4) = 288 points.  When you divide the total score by 288, you have a result in percent.  For example, if the total audit score was 216 points (all questions score  = 3), the  calculated average score expressed in percent is (216)/(288) = 75%."]
[null,"F.","In order to pass this audit, the supplier must meet 2 criteria's.  Criteria 1: Overall score of 65% or greater.  Criteria 2: All questions must score a 2 or greater.  NOTE: If a supplier scores a 2 on all questions, this will result in a overall score of 50% (which is not a passing score)"]
[null,"G.","The scores allow effective evaluation of the Supplier and also identifies the Supplier’s strengths and weaknesses."]
[]
[null,"Quality Category:  Determination of compliance with requirements of JDS-G223 Supplier Quality Manual:"]
[null,"H.","Compliance to the requirements identified in the John Deere Supplier Quality Manual is evaluated for each audit question and for the overall audit.  A rating of “Complies” or “Does Not Comply” will result."]
[null,"I.","Any major nonconformance on any question will result in a Section ranking of DOES NOT COMPLY and an overall audit ranking of DOES NOT COMPLY."]
[null,"J.","Any major nonconformance (score of  0 or 1) or minor nonconformance (score of 2)  on any question will require the issuance of a Corrective Action Request to the Supplier."]
[]
[null,"Compliance Category:  Determination of compliance with requirements of the Supplier Code of Conduct:"]
[null,"K.","Scores of 0 or 1 on any Code of Conduct question results in failure of the audit and must be reported by the Lead Auditor to:  WWSM, Compliance Manager at 90smcompliance@johndeere.com      No business shall be conducted with the supplier until the situation is rectified. "]
[null,"L.","If the first Code of Conduct question is a \"No\"; audit should be terminated.   Lead Auditor must report to:  WWSM, Compliance Manager at 90smcompliance@johndeere.com  "]
[]
["7.","Scoring Scale"]
[null,"Mark the score for each question in the questionnaire as follows:"]
[null,"SCORE","ABILITY TO MEET REQUIREMENT"]
[null,0,"Requirement is not met.  There is no evidence of implementation or documentation (major non-conformance)."]
[null,1,"Requirement is partially met but there are major inconsistencies in implementation or documentation (major nonconformance)."]
[null,2,"Requirement is met but there are minor inconsistencies in implementation or documentation, or is in the early phases and only preliminary evidence of implementation effectiveness exists (minor nonconformance)."]
[null,3,"Requirement is met and effectively implemented and fully documented or if question is not applicable."]
[null,4,"The supplier's processes or actions virtually guarantees that a non-conformance can NEVER happen.  They are fully compliant in all instances to following the defined process. (i.e. \"World Class\")"]
[]
["8.","Completing the Audit"]
[null,"A.","The audit report and / or scoring should be completed and shared with the Supplier before departure if possible.  At a minimum, the Supplier should be advised of any nonconformance's.  Containment should be addressed if there are issues concerning the production of nonconforming material. "]
[null,"B.","During the audit, provide the supplier feedback during a closing meeting.  Follow-up with the final written report within two weeks."]
[null,"C.","Complete comment areas on the audit form to summarize:"]
[null,null,"     Supplier strengths"]
[null,null,"     Supplier major and minor nonconformance's"]
[null,null,"     Supplier opportunities for improvement"]
[null,null,"     Restrictions and Conclusions"]
[null,"D.","Open a Nonconformance Corrective Action (NCCA) request for the supplier on each major and minor nonconformity.  Provide the NCCA number in the final report."]
[null,"E.","Use the Restrictions and Conclusions section of the Supplier Audit to indicate which products were specifically approved, rejected, or not covered during the audit, and provide a brief summary supporting the supplier rating."]
[]
["9.","Storing the Audit (Deere Internal Use)"]
[null,"A.","After completing the audit, upload the completed audit into the Supplier Qualification System."]
[null,null,"NCCA System"]

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["JOHN DEERE JDS-G223 SUPPLIER QUALITY SYSTEM QUESTIONNAIRE"]
[]
["CHANGE HISTORY"]
["Date","Division","Who Made Changes","Reason for Change"]
["2005-11-01","AED","Marilyn Dumolien","New Version Supplier Quality Manual, 1-Nov-2005"]
["2006-02-25","AED","Marilyn Dumolien","Revised Compliance Criteria to Question Level"]
["2006-04-04","AED","Marilyn Dumolien","Revised Question #14 to include Material Certification"]
["2006-04-07","AED","Marilyn Dumolien","Unprotected Document Due to AutoFit not working in Notes Field; Added auto wrap in certain cells."]
["2008-07-17","AED","Marilyn Dumolien","Revised notification for Supplier Code of Conduct Findings from http://www.90.deere.com/compliance/hotline/anonymousemail.html to 90smcompliance@johndeere.com"]
["2009-01-09","Enterprise","Dwight DeDoncker","Removed two questions that were scored. One was redundant, the other was converted to a y/n question. Also add another y/n question. Both y/n questions were inserted at the start of the question list. And both questions require a yes answer for the audit to proceed. The removal of one one the questions allowed for a section named \"General Information\" to be removed for the \"Supplier Code of Conduct\" area. I then renumbered the scoring questions and relabeled the Category sections."]
["2009-02-09","Enterprise","Dwight DeDoncker","Went to review VBA macros since opening the Excel file suugested there were some. Only noticed an empty Module 1 file, so I deleted it. Now when opening the Excel file,, the user will not be prompted to enable macros."]
["2009-02-09","Enterprise","Dwight DeDoncker","Deleted then re-created \"Rating Areas\" worksheet to reflect changes made to \"Audit Questionnaire\" on 9-Jan-2009."]
["2009-03-06","Enterprise","K'uang Ku","Changed formatting so each section stays generally on one page"]
["2009-05-14","Enterprise","Mony Chhoun-Johnson","Updated printing format for 'Instructions' and 'Rating Areas'"]
["2009-07-29","Enterprise","K'uang Ku","Corrected Instructions in Audit Scoring; changed section E (75 questions total); added section M"]
["2009-12-11","Enterprise","K'uang Ku","Update acceptance criteria (section 6F; line 76)"]
["2011-01-21","Enterprise","K'uang Ku","correct spelling in line 10 (Principle Product to Principal Product)"]
["2012-05-16","Enterprise","Wendell Hunt","added Macros to enable auto height and width adjustments with merged cells."]
["2012-08-24","Enterprise","K'uang Ku","Fixed merge cells Q2 and Q31"]
["2013-08-29","Enterprise","Wendell Hunt","Multiple changes to audit questions and layout to align with 2013 G223 Supplier Quality Standard update and adoption of JDSN Supplier Qualification System."]