{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Опросный лист","Инструкция","История"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Опросный лист","index":0,"n_rows":367,"n_cols":15,"rows_kept":367,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[259,6,259,10],[270,6,270,10],[281,6,281,10],[293,6,293,10],[122,1,122,8],[253,6,253,11],[252,6,252,11],[251,6,251,11],[250,6,250,11],[249,6,249,11],[248,6,248,11],[210,6,210,11],[220,6,220,11],[219,6,219,11],[229,6,229,11],[228,6,228,11],[227,6,227,11],[232,6,232,11],[245,6,245,11],[244,6,244,11],[240,6,240,11],[239,6,239,11],[238,6,238,11],[168,6,168,11],[353,3,353,11],[343,1,343,2],[344,1,344,2],[345,1,345,2],[322,1,322,2],[325,3,325,11],[323,3,323,11],[324,3,324,11],[326,3,326,11],[327,3,327,11],[328,3,328,11],[329,3,329,11],[330,3,330,11],[331,3,331,11],[323,1,323,2],[324,1,324,2],[326,1,326,2],[352,3,352,11],[327,1,327,2],[325,1,325,2],[353,1,353,2],[352,1,352,2],[349,3,349,11],[350,3,350,11],[13,3,13,5],[12,3,12,5],[11,3,11,5],[28,1,28,12],[24,1,24,12],[26,1,26,12],[20,0,20,12],[11,8,11,12],[12,8,12,12],[13,8,13,12],[17,5,17,12],[14,8,14,12],[14,3,14,5],[351,3,351,11],[70,8,70,11],[339,3,339,11],[340,3,340,11],[341,3,341,11],[342,3,342,11],[343,3,343,11],[344,3,344,11],[345,3,345,11],[346,3,346,11],[347,3,347,11],[318,3,318,11],[317,3,317,11],[322,3,322,11],[334,3,334,11],[261,6,261,11],[332,3,332,11],[260,6,260,11],[254,6,254,11],[333,3,333,11],[337,3,337,11],[243,6,243,11],[242,6,242,11],[241,6,241,11],[348,3,348,11],[201,6,201,11],[200,6,200,11],[199,6,199,11],[219,3,219,5],[218,3,218,5],[217,3,217,5],[244,3,244,5],[243,3,243,5],[242,3,242,5],[241,3,241,5],[240,3,240,5],[239,3,239,5],[310,2,310,12],[311,2,311,12],[312,2,312,12],[306,2,306,12],[307,2,307,12],[309,2,309,12],[207,6,207,11],[206,6,206,11],[205,6,205,11],[336,3,336,11],[338,3,338,11],[226,6,226,10],[237,6,237,10],[149,6,149,11],[148,6,148,11],[147,6,147,11],[161,6,161,11],[160,6,160,11],[159,6,159,11],[158,6,158,11],[157,6,157,11],[156,6,156,11],[155,6,155,11],[154,6,154,10],[167,6,167,11],[175,6,175,11],[174,6,174,11],[166,6,166,10],[173,6,173,10],[180,6,180,10],[191,6,191,10],[119,4,119,12],[131,1,134,1],[131,12,134,12],[139,6,139,10],[131,2,134,2],[143,1,146,1],[134,6,134,11],[133,6,133,11],[132,6,132,11],[142,3,142,5],[125,0,125,12],[144,6,144,11],[146,6,146,11],[145,6,145,11],[42,11,42,12],[43,11,43,12],[59,11,59,12],[58,11,58,12],[57,11,57,12],[56,11,56,12],[55,11,55,12],[54,11,54,12],[53,11,53,12],[52,11,52,12],[51,11,51,12],[50,11,50,12],[49,11,49,12],[48,11,48,12],[47,11,47,12],[46,11,46,12],[45,11,45,12],[44,11,44,12],[33,11,33,12],[34,11,34,12],[35,11,35,12],[36,11,36,12],[37,11,37,12],[38,11,38,12],[39,11,39,12],[40,11,40,12],[41,11,41,12],[82,8,82,11],[81,8,81,11],[80,8,80,11],[78,8,78,11],[89,8,89,11],[115,1,115,2],[115,4,115,12],[89,1,89,4],[100,2,100,4],[100,5,100,7],[84,2,84,4],[83,2,83,4],[79,8,79,11],[92,8,92,11],[91,8,91,11],[90,8,90,11],[105,8,105,11],[104,8,104,11],[103,8,103,11],[102,8,102,11],[101,8,101,11],[100,8,100,11],[99,8,99,11],[103,2,103,4],[117,1,117,2],[117,4,117,12],[118,1,118,2],[146,3,146,5],[145,3,145,5],[144,3,144,5],[143,3,143,5],[129,6,129,10],[129,3,129,5],[131,3,131,5],[141,3,141,5],[140,3,140,5],[120,1,120,2],[142,6,142,11],[143,6,143,11],[118,4,118,12],[130,6,130,11],[140,6,140,11],[141,6,141,11],[123,1,123,7],[119,1,119,2],[128,2,129,2],[131,6,131,11],[120,4,120,12],[116,1,116,2],[116,4,116,12],[56,2,56,4],[55,2,55,4],[54,2,54,4],[69,5,69,7],[68,1,68,4],[69,2,69,4],[73,2,73,4],[82,2,82,4],[84,8,84,11],[83,8,83,11],[94,8,94,11],[93,8,93,11],[72,2,72,4],[57,2,57,4],[80,2,80,4],[81,2,81,4],[114,1,114,12],[104,2,104,4],[102,2,102,4],[101,2,101,4],[59,2,59,4],[90,5,90,7],[66,1,67,1],[66,12,67,12],[34,1,40,1],[79,2,79,4],[78,1,78,4],[71,2,71,4],[70,1,70,4],[42,2,42,4],[41,2,41,4],[53,2,53,4],[52,2,52,4],[51,2,51,4],[50,2,50,4],[49,2,49,4],[61,1,62,12],[66,5,66,7],[41,1,58,1],[35,2,35,4],[58,2,58,4],[73,8,73,11],[72,8,72,11],[71,8,71,11],[69,8,69,11],[66,8,67,11],[0,0,0,12],[2,0,2,5],[5,0,5,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[6,6,6,7],[10,3,10,5],[2,6,2,12],[7,6,7,7],[9,6,9,7],[3,6,4,7],[4,8,4,12],[6,8,6,12],[7,8,7,12],[8,8,8,12],[9,8,9,12],[10,8,10,12],[6,3,6,5],[7,3,7,5],[8,3,8,5],[9,3,9,5],[3,3,3,5],[5,3,5,5],[254,3,254,5],[248,3,248,5],[252,3,252,5],[249,1,252,1],[262,3,262,5],[261,3,261,5],[216,3,216,5],[220,3,220,5],[209,3,209,5],[212,3,212,5],[213,3,213,5],[232,3,232,5],[230,3,230,5],[231,3,231,5],[214,3,214,5],[229,3,229,5],[228,3,228,5],[212,1,215,1],[195,2,209,2],[208,3,208,5],[207,3,207,5],[206,3,206,5],[205,3,205,5],[211,3,211,5],[318,1,318,2],[333,1,333,2],[332,1,332,2],[331,1,331,2],[330,1,330,2],[329,1,329,2],[328,1,328,2],[321,1,321,2],[321,3,321,11],[320,3,320,11],[319,3,319,11],[347,1,347,2],[346,1,346,2],[342,1,342,2],[341,1,341,2],[336,1,336,2],[340,1,340,2],[339,1,339,2],[338,1,338,2],[337,1,337,2],[371,2,371,12],[372,2,372,12],[373,2,373,12],[32,1,32,4],[33,2,33,4],[36,2,36,4],[40,2,40,4],[39,2,39,4],[38,2,38,4],[37,2,37,4],[48,2,48,4],[47,2,47,4],[46,2,46,4],[45,2,45,4],[44,2,44,4],[43,2,43,4],[356,2,356,12],[357,2,357,12],[358,2,358,12],[359,2,359,12],[66,2,67,4],[360,2,360,12],[361,2,361,12],[99,1,99,4],[155,1,160,1],[155,2,160,2],[192,1,194,1],[181,3,181,5],[182,3,182,5],[200,3,200,5],[199,3,199,5],[198,3,198,5],[143,12,146,12],[143,2,146,2],[182,1,185,1],[155,12,160,12],[185,3,185,5],[182,12,185,12],[192,12,194,12],[183,3,183,5],[182,2,185,2],[185,6,185,11],[184,6,184,11],[183,6,183,11],[182,6,182,11],[181,6,181,11],[194,6,194,11],[193,6,193,11],[192,2,194,2],[215,3,215,5],[197,3,197,5],[196,3,196,5],[214,6,214,11],[213,6,213,11],[212,6,212,11],[211,6,211,11],[192,6,192,11],[204,6,204,11],[202,6,202,11],[203,6,203,11],[209,6,209,11],[195,6,195,11],[208,6,208,11],[198,6,198,11],[197,6,197,11],[196,6,196,11],[212,2,215,2],[158,3,158,5],[159,3,159,5],[160,3,160,5],[203,3,203,5],[202,3,202,5],[155,3,155,5],[130,3,130,5],[134,3,134,5],[133,3,133,5],[132,3,132,5],[201,3,201,5],[161,3,161,5],[149,3,149,5],[147,3,147,5],[148,3,148,5],[167,3,167,5],[175,3,175,5],[174,3,174,5],[184,3,184,5],[194,3,194,5],[193,3,193,5],[192,3,192,5],[218,1,219,1],[239,2,247,2],[195,1,209,1],[238,3,238,5],[272,3,272,5],[286,3,286,5],[276,6,276,11],[283,12,286,12],[239,12,247,12],[218,12,219,12],[212,12,215,12],[251,3,251,5],[250,3,250,5],[249,3,249,5],[195,12,209,12],[249,12,252,12],[195,3,195,5],[218,2,219,2],[249,2,252,2],[210,3,210,5],[227,3,227,5],[218,6,218,11],[217,6,217,11],[216,6,216,11],[65,0,65,12],[93,2,93,4],[92,2,92,4],[91,2,91,4],[90,2,90,4],[94,2,94,4],[105,2,105,4],[283,1,286,1],[271,3,271,5],[239,1,247,1],[168,3,168,5],[230,1,231,1],[230,2,231,2],[230,12,231,12],[156,3,156,5],[157,3,157,5],[276,3,276,5],[275,3,275,5],[274,3,274,5],[273,3,273,5],[282,6,282,11],[275,6,275,11],[283,3,283,5],[230,6,230,11],[370,2,370,12],[369,2,369,12],[364,2,364,12],[367,2,367,12],[368,2,368,12],[363,2,363,12],[366,1,366,12],[355,1,355,12],[362,2,362,12],[351,1,351,2],[334,1,334,2],[317,1,317,2],[320,1,320,2],[319,1,319,2],[260,3,260,5],[315,2,315,12],[314,2,314,12],[285,3,285,5],[284,3,284,5],[287,3,287,5],[308,2,308,12],[305,2,305,12],[264,3,264,5],[283,2,286,2],[313,2,313,12],[295,6,295,11],[294,3,294,5],[294,6,294,11],[295,3,295,5],[282,3,282,5],[350,1,350,2],[349,1,349,2],[348,1,348,2],[247,3,247,5],[246,3,246,5],[245,3,245,5],[247,6,247,11],[246,6,246,11],[215,6,215,11],[204,3,204,5],[231,6,231,11],[288,6,288,11],[287,6,287,11],[286,6,286,11],[283,6,283,11],[285,6,285,11],[284,6,284,11],[253,3,253,5],[288,3,288,5],[263,3,263,5],[274,6,274,11],[273,6,273,11],[272,6,272,11],[271,6,271,11],[264,6,264,11],[263,6,263,11],[262,6,262,11]]}
["ОПРОСНИК JOHN DEERE ПО СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОСТАВЩИКА (JDS-G223)"]
["V1.0"]
["Информация о поставщике",null,null,null,null,null,"Информация об аудите"]
[null,"Номер JD:",null,null,null,null,"Номер аудита в Системе оценки профессионализма поставщиков:"]
[]
["Имя:"]
[null,null,"Адрес:",null,null,null,"Фактические даты проведения аудита:"]
[null,null,null,null,null,null,"Ведущий аудитор:"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Члены группы аудита:"]
[null,null,null,"Контактная информация специалиста по вопросам качества:"]
["Имя:"]
["Должность:",null,null,null,null,null,null,"Остальные члены группы:"]
[null,null,"Телефон:"]
[null,null,"Эл. почта:"]
[]
[]
[null,null,null,"Проверенные техпроцессы/продукция:  "]
[]
[]
["Регистрационные сертификаты"]
[null,"  Примечание. Сделайте копии сертификатов, если их не приложили ранее, и загрузите в  Систему Квалификации поставщиков."]
[]
[null," Сертификат системы обеспечения качества, регистрирующий орган и дата окончания срока действия (по стандартам ISO, QS, ISO/TS и т. д.):"]
[]
[null," Сертификат системы контроля защиты окружающей среды, регистрирующий орган и дата окончания срока действия (ISO 14001):  "]
[]
[null," Сертификат системы охраны труда, регистрирующий орган и дата окончания срока действия (ISO 18001, SA 8000):   "]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,"Итог аудита"]
[null,"Категория","Раздел",null,null,"Количество вопросов","Отвеченные вопросы","Макс. кол-во баллов","Начис-ленные баллы","Резуль-тат в про-центах","Сред. балл","Соблюдение\nтребований"]
[null,"Соблюдение требований","Кодекс поведения (обязательно)",null,null,1,{"$f":"COUNTA(M70)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(LEFT(M70,1)=\"n\",\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",IF(LEFT(M70,1)=\"y\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\",\"НЕТ БАЛЛОВ\"))","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"Соблюдение требований",null,null,{"$f":"F37","v":20},{"$f":"G37","v":0},{"$f":"H37","v":72},{"$f":"I37","v":0},{"$f":"I36/H36","v":0},{"$f":"IF(G36=F36,I36/(G36-2),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K36),L37,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"1.  Кодекс поведения  **",null,null,{"$f":"SUM(F38:F41)","v":20},{"$f":"SUM(G38:G41)","v":0},{"$f":"SUM(H38:H41)","v":72},{"$f":"SUM(I38:I41)","v":0},0,{"$f":"IF(G37=F37,I37/(G37-2),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K37),(IF(COUNTIF(L38:L41,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\")>0,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"A.  Труд и права человека",null,null,3,{"$f":"COUNTA(M72:M74)","v":0},{"$f":"F38*4","v":12},{"$f":"SUM(M72:M74)","v":0},0,{"$f":"IF(G38=F38,I38/G38,\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K38),M77,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"B.  Охрана труда и техника безопасности",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M80:M85)","v":0},24,{"$f":"SUM(M80:M85)","v":0},0,{"$f":"IF(G39=F39,I39/G39,\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K39),M88,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"C.  Охрана окружающей среды",null,null,5,{"$f":"COUNTA(M91:M95)","v":0},{"$f":"(F40-1)*4","v":16},{"$f":"SUM(M92:M95)","v":0},0,{"$f":"IF(G40=F40,I40/(G40-1),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K40),M98,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"D.  Этика (конфиденциальная информация и интеллектуальная собственность)",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M101:M106)","v":0},{"$f":"(F41-1)*4","v":20},{"$f":"SUM(M102:M106)","v":0},0,{"$f":"IF(G41=F41,I41/(G41-1),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K41),M109,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,"Качество","Качество",null,null,{"$f":"SUM(F43,F50,F52,F56)","v":54},{"$f":"SUM(G43,G50,G52,G56)","v":0},{"$f":"SUM(H43,H50,H52,H56)","v":216},{"$f":"SUM(I43,I50,I52,I56)","v":0},0,{"$f":"IF(G42=F42,I42/G42,\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(ISNUMBER(K42),(IF(COUNTIF(L43:L59,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\")>0,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"2.  Программа планирования качества",null,null,{"$f":"SUM(F44:F49)","v":17},{"$f":"SUM(G44:G49)","v":0},{"$f":"SUM(H44:H49)","v":68},{"$f":"SUM(I44:I49)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K43),(IF(COUNTIF(L44:L49,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\")>0,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"E.  Роль руководства в обеспечении качества",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M131:M135)","v":0},8,{"$f":"SUM(M131:M135)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K44),M138,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"F.  Планирование качества",null,null,7,{"$f":"COUNTA(M141:M150)","v":0},28,{"$f":"SUM(M141:M150)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K45),M153,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"},null,null," "]
[null,null,"G.  Управление документацией",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M156:M162)","v":0},8,{"$f":"SUM(M156:M162)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K46),M165,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"H.  Идентитфикация продукции и прослеживаемость",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M168:M169)","v":0},8,{"$f":"SUM(M168:M169)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K47),M172,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null," I.  Обучение",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M175:M176)","v":0},8,{"$f":"SUM(M175:M176)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K48),M179,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"J.  Методы статистического анализа",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M182:M186)","v":0},8,{"$f":"SUM(M182:M186)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K49),M189,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"3.  Контроль процессов",null,null,{"$f":"SUM(F51)","v":9},{"$f":"SUM(G51)","v":0},{"$f":"SUM(H51)","v":36},{"$f":"SUM(I51)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K50),(IF(COUNTIF(L51,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\")>0,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"K.  Контроль процессов",null,null,9,{"$f":"COUNTA(M193:M221)","v":0},36,{"$f":"SUM(M193:M221)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K51),M224,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"4.  Проверка и тестирование",null,null,{"$f":"SUM(F53:F55)","v":16},{"$f":"SUM(G53:G55)","v":0},{"$f":"SUM(H53:H55)","v":64},{"$f":"SUM(I53:I55)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K52),(IF(COUNTIF(L53:L55,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\")>0,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null," L.  Проверка и тестирование",null,null,5,{"$f":"COUNTA(M228:M233)","v":0},20,{"$f":"SUM(M228:M233)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K53),M236,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"M.  Контрольное, измерительное и испытательное оборудование",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M239:M255)","v":0},24,{"$f":"SUM(M239:M255)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K54),M258,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"N.  Аудиты качества продукции",null,null,5,{"$f":"COUNTA(M261:M265)","v":0},20,{"$f":"SUM(M261:M265)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K55),M268,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"5.  Несоответствующая продукция и корректирующие действия",null,null,{"$f":"SUM(F57:F59)","v":12},{"$f":"SUM(G57:G59)","v":0},{"$f":"SUM(H57:H59)","v":48},{"$f":"SUM(I57:I59)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K56),(IF(COUNTIF(L57:L59,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\")>0,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"O.  Управление несоответствующей продукцией",null,null,6,{"$f":"COUNTA(M272:M277)","v":0},24,{"$f":"SUM(M272:M277)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K57),M280,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"P.  Корректирующие и предупреждающие действия",null,null,4,{"$f":"COUNTA(M283:M289)","v":0},16,{"$f":"SUM(M283:M289)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K58),M292,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"Q.  Хранение, упаковка и обеспечение сохранности",null,null,2,{"$f":"COUNTA(M295:M296)","v":0},8,{"$f":"SUM(M295:M296)","v":0},0,"?",{"$f":"IF(ISNUMBER(K59),M299,\"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[null,null,"Общий результат аудита",null,null,{"$f":"SUM(F35,F36,F42)","v":75},{"$f":"SUM(G35,G36,G42)","v":0},{"$f":"SUM(H36,H42)","v":288},{"$f":"SUM(I36,I42)","v":0},0,{"$f":"IF(G60=F60,I60/(G60-3),\"?\")","v":"?"},{"$f":"IF(OR(J60<=0.65,COUNTIF(L35:L59,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\")>0),\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",IF(COUNTIF(L35:L59,\"НЕТ БАЛЛОВ\")>0,\"НЕТ БАЛЛОВ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\"))","v":"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ"}]
[]
[null,"**  При получении 0 или 1 балла за любой вопрос из раздела «Кодекс поведения» аудит считается не пройденным, об этом ведущий аудитор обязан сообщить менеджеру по вопросам соблюдения\n     требований  из WWSM, отправив сообщение на адрес: 90smcompliance@johndeere.com.\n     Компания не будет сотрудничать с таким поставщиком до тех пор, пока ситуация не изменится.  \n    – Чтобы соответствовать требованиям, поставщик должен получить не менее 2 баллов по каждому вопросу.\n    – Оценка в 3 балла присваивается, если требование соблюдается, эффективно реализуется и ведется соответствующая документация (или если вопрос неприменим)."]
[]
[null,"   – Всего 75 вопросов:  3 вопроса, требующие выбора ответа «Да»/«Нет», и 72 вопроса с выбором оценки по шкале от 0 до 4 баллов. Максимальное количество баллов – 288."]
[]
["Соблюдение требований"]
[null,"№","Вопросы для собеседования",null,null,"Критерии оценки соответствия требованиям",null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,"Баллы 0-4 0 = низший балл"]
[null,null,null,null,null,0,3,4]
[null,"1.  Кодекс поведения поставщика"]
[null,"CC01","Применяет ли поставщик методы и процедуры, обеспечивающие соблюдение требований, установленных Кодексом поведения поставщиков компании John Deere?",null,null,"Знаком ли поставщик с содержанием Кодекса поведения John Deere и знает, где его можно найти? Есть ли подтверждение, что поставщик следует Кодексу поведения поставщика компании John Deere? \n(ПРЕКРАТИТЬ аудит, если «Нет».)\n(Продолжить, если «ДА».)"]
[null,"A. Труд и права человека",null,null,null,0,3,4,"Примечания и подтверждающие доказательства"]
[null,"LH01","Имеется ли у поставщика политика и соответствующий процесс контроля соблюдения действующих законов в отношении дискриминации при трудоустройстве?",null,null,"Политика отсутствует.","Наличие документально оформленной политики.","Наличие продуманной документально оформленной политики и отсутствие записи о каких-либо нарушениях."]
[null,"LH02","Имеется ли у поставщика система точного учета рабочего времени для соблюдения требований действующего законодательства по оплате труда и продолжительности рабочего дня?",null,null,"Имеется, но незаконная.","Наличие системы правильного учета рабочего времени.","Система фактически гарантирует официальный учет всего отработанного времени для всех сотрудников."]
[null,"LH03","Есть ли у поставщика система, гарантирующая соблюдение правил действующего заканодательства в отношении минимального возраста сотрудников? (Минимальный возраст сотрудников для поставщиков компании John Deere составляет 14 лет.)  ",null,null,"Моложе 14 лет","14-18 лет","Старше 18 лет"]
[]
[null,"Средний бал по разделу «Труд и права человека»:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M72:M74)),AVERAGE(M72:M74),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела «Труд и права человека»:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M76),(IF(MIN(M72:M74)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"B. Охрана труда и техника безопасности",null,null,null,0,3,4,"Примечания и подтверждающие доказательства"]
[null,"HS01","Применяются ли в отношении поставщика в настоящее время или применялись ли в течение последних 1-3 лет санкции со стороны правительственных органов за несоблюдение требований по технике безопасности или охране труда на любом из его предприятий по производству продукции, поставляемой компании John Deere?",null,null,"Существуют серьезные неустраненные нарушения.","Несколько нарушений за последние 3 года; устранение несоответствий подтверждено документально."," Отсутствуют нарушения в течение последних 5 лет."]
[null,"HS02","Может ли поставщик представить доказательства соблюдения государственного законодательства по защите окружающей среды, охране труда и технике безопасности (наличие государственного сертификата или регистрации, сторонний аудит и пр.)?",null,null,"Компания заявляет о своем несоответствии на текущий момент.","Поддерживается чистота, и имеются сертификаты или свидетельства о соответствии, подтвержденные результатами стороннего аудита.","Наличие сертификация по ISO 14001 и OHSAS 18000; на предприятии поддерживается исключительная чистота."]
[null,"HS03","Существует ли у поставщика программа выявления и оценки потенциальных чрезвычайных ситуаций, например связанных с погодными условиями, пожарами или выбросом химических веществ, а также использует ли планы и инструкции по действиям в аварийных ситуациях?",null,null,"Отсутствуют:\n– соответствующая программа;\n– тренинг для сотрудников;\n– аварийные знаки;\n– формы MSDS;\n– оборудование для ликвидации аварийных разливов веществ.  \n","В наличии:\n– документально оформленная программа;\n– тренинги сотрудников и данные об их прохождении;\n– аварийное оборудование/знаки;\n– оборудование для ликвидации аварийных разливов веществ.","Помимо прочего:\n– продуманная и отработанная программа;\n– комитет по обеспечению безопасности;\n– запись и обновление всех данных;\n– поддержание всего оборудования и знаков в надлежащем состоянии."]
[null,"HS04","Существует ли у поставщика программа по выявлению, оценке и контролю наличия химических, биологических и физических опасностей на рабочих местах (например, испарений химических веществ, шума, пыли, плесени) для обеспечения соблюдения норм по безопасности в соответствии с действующими законами и нормами?",null,null,"Отсутствуют:\n– соответствующая программа;\n– тренинг для сотрудников;\n– аварийные знаки;\n– файлы MSDS;\n– оборудование для ликвидации аварийных разливов веществ.  \n","В наличии:\n– документально оформленная программа;\n– тренинги сотрудников и данные об их прохождении;\n– аварийное оборудование/знаки;\n– оборудование для ликвидации аварийных разливов веществ.","Помимо прочего:\n– продуманная и отработанная программа;\n– комитет по обеспечению безопасности;\n– запись и обновление всех данных;\n– поддержание всего оборудования и знаков в надлежащем состоянии."]
[null,"HS05","Существует ли у поставщика программа по выявлению, оценке и контролю опасных производственных факторов (например, электрических, механических, гидравлических и пневматических) на рабочих местах, оснащенных оборудованием и механизмами, а также условий (например, скользких поверхностей, опасности падения, работ, требующих больших усилий) во избежание травмирования рабочих?",null,null,"Отсутствуют:\n– соответствующая программа;\n– тренинг для сотрудников;\n– аварийные знаки;\n– файлы MSDS;\n– оборудование для ликвидации аварийных разливов веществ.  \n","В наличии:\n– документально оформленная программа;\n– тренинги сотрудников и данные об их прохождении;\n– аварийное оборудование/знаки;\n– оборудование для ликвидации аварийных разливов веществ.","Помимо прочего:\n– продуманная и отработанная программа;\n– комитет по обеспечению безопасности;\n– запись и обновление всех данных;\n– поддержание всего оборудования и знаков в надлежащем состоянии."]
[null,"HS06","Существует ли у поставщика политика по индивидуальным средствам защиты и подтверждение их использования, если отсутствуют другие способы контроля опасных производственных факторов и вредных условий на рабочих местах?",null,null,"Отсутствуют:\n– надлежащие средства личной защиты.","В наличии:\nдокументально оформленная программа и средства личной защиты.","Помимо прочего:\n– продуманная и отработанная программа;\n– запись и обновление всех данных.\n"]
[]
[null,"Средний балл по разделу «Охрана труда и техника безопасности»:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M80:M85)),AVERAGE(M80:M85),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела «Охрана труда и техника безопасности»:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M87),(IF(MIN(M80:M85)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"C. Охрана окружающей среды",null,null,null,0,3,4,"Примечания и подтверждающие доказательства"]
[null,"EN01","Производит/поставляет ли поставщик (любому заказчику) продукцию, содержание химических веществ в которой превышает нормы, указанные в Перечне материалов ограниченного использования John Deere, или в которой присутствуют другие вещества, запрещенные действующими законами? ",null,null,"Если «ДА», следует уведомить менеджера WWSM по вопросам соблюдения требований, отправив сообщение на адрес: 90smcompliance@johndeere.com. \nЕсли «НЕТ», никаких дополнительных действий не требуется."]
[null,"EN02","Проверяет и гарантирует ли поставщик (проводя соответствующие проверки и испытания), что содержание химических веществ в поставляемой компании John Deere продукции не превышает величины, указанной в Перечне запрещенных материалов компании John Deere, а также что в готовой продукции отсутствуют вещества, запрещенные действующим законодательством?",null,null,"Отсутствуют процедуры проверки, испытаний или иные процедуры, позволяющие удостовериться в отсутствии подобных материалов в продукции John Deere в количестве, превышающем допустимые нормы.","Имеются процедуры, позволяющие проверить, что содержание подобных веществ в поставляемой продукции не превышает установленных допустимых норм.","Поставщик не использует и не поставляет продукцию, содержащую материалы ограниченного использования клиентам, указанные в Перечне материалов ограниченного использования John Deere."]
[null,"EN03","Применяются ли в отношении поставщика в настоящее время или применялись ли в течение последних 1-3 лет санкции со стороны правительственных органов за несоблюдение требований по охране окружающей среды на любом из его предприятий, производящих продукцию, поставляемую компании John Deere?",null,null,"Существуют серьезные неустраненные нарушения. Не принимается никаких мер к их рассмотрению и устранению.","Несколько нарушений в течение последних 1-3 лет; наличие документально оформленных решений проблем."," Отсутствуют нарушения в течение последних 5 лет."]
[null,"EN04","Имеет ли поставщик все необходимые экологические разрешения и регистрации, относящиеся к его производств, деятельности и продукции, и исполняет ли обязательства по отчетности, предусмотренные действующим законодательством?",null,null,"Нет полученных разрешений или есть регистрационные свидетельства, которые находятся на стадии оформления. На объекте выполняются некоторые специальные процессы, такие как покраска или нанесение покрытия.","Поставщик утверждает, что все разрешения и регистрационные свидетельства есть в наличии или находятся в процессе рассмотрения, однако не может подтвердить это.  ","Разрешения имеют документальное подтверждение, и регистрации проверены. Поставщик проводит проверку."]
[null,"EN05","Обеспечены ли хранение, обработка и утилизация отходов на предприятии поставщика в предназначенных для этого помещениях, исключающих их последующее вредное воздействие на окружающую среду?",null,null,"Серьезный беспорядок в местах хранения химикатов и отходов.  Скопление отходов. Негерметичные баки находятся рядом со сливными линиями. Содержание отходов определить невозможно.","Отведено некоторое пространство под хранение. Химикаты и отходы хранятся в месте, исключающем возможность их утечек.  Нет следов разлива или просыпания этих веществ ни внутри предприятия, ни на территории вокруг него. Часть отходов промаркирована.","Изоляция всех мест хранения отходов и химических веществ. Отходы надлежащим образом промаркированы и обозначены. Поставщик предпринял необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить попадания отходов и химикатов в стоки/ливневую канализацию."]
[]
[null,"Средний балл по разделу «Охрана окружающей среды»:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M92:M95)),AVERAGE(M92:M95),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела «Охрана окружающей среды»:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M97),(IF(MIN(M92:M95)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"D. Этика ",null,null,null,0,3,4,"Примечания и подтверждающие доказательства"]
[null,"ET01","Производит/поставляет ли поставщик продукцию, содержащую «конфликтные» полезные ископаемые (добываемые в зонах военных конфликтов), получивших данное определение в соответствии с действующими законами?  Если да, то предоставил ли поставщик компании John Deere декларацию о «конфликтных» полезных ископаемых за текущий или прошедший год?\n\n",null,null,"Выбирается ответ «Да», если поставщик не поставляет продукцию, для производства которой использовались «конфликтные» полезные ископаемые (СМ), или предоставил декларацию об их использовании. \nВыбирается ответ «Нет», если поставщик поставляет продукцию, для производства которой использовались данные ископаемые, или если он НЕ отправил соответствующую декларацию. В этом случае следует уведомить менеджера WWSM по вопросам соблюдения требований, отправив сообщение на адрес: 90smcompliance@johndeere.com. \n(«конфликтные» полезные ископаемые = олово, танталовая руда, вольфрамовая руда и золото)."]
[null,"ET02","Применяет ли поставщик программу соблюдения действующих законов в отношении собственности, конфиденциальности и защиты личной информации?",null,null,"Отсутствует программа или процедура.","Применяет, но соответствующая документация не ведется.","Применяет, ведется соответствующая документация."]
[null,"ET03","Если поставщик производит продукцию или использует производственный процесс, патент или свидетельство об авторском праве на которые принадлежит третьей стороне, и поставщику об этом известно, то есть ли у него соответствующая лицензия, законодательно предусмотренная в рамках этого патента или свидетельства?",null,null,"Запатентованные или защищенные авторскими правами конструкторские разработки продукции или производственный процесс используются без соответствующих на то разрешений.","Принадлежит третьим сторонам, или неприменимо.","Является собственностью John Deere или поставщика."]
[null,"ET04","Имеется ли у поставщика документация, подтверждающая наличие законной лицензии на использование интеллектуальной собственности?",null,null,"Нет.","Если неприменимо.","Да, и документация тоже."]
[null,"ET05","Имеют ли такие лицензированные права на интеллектуальную собственность законную силу в той стране, где поставщик будет производить продукцию или применять соответствующий производственный процесс, и покрывает ли срок действия данной лицензии срок действия предложенного соглашения о поставках?",null,null,"Права не действуют в стране, где осуществляется производство продукции, или срок действия этих прав не превышает 1 года.","Права действуют в стране, где производится данный вид продукции. Срок действия прав – 5-10 лет. Или неприменимо.","Да, плюс соответствующая документация и права, срок действия которых более 10 лет."]
[null,"ET06","Известна ли поставщику какая-либо третья сторона, имеющая права на соответствующую интеллектуальную собственность и способная помешать выполнению предложенного соглашения о поставках? Если да, то укажите такую третью сторону, а также ее права на интеллектуальную собственность.",null,null,"Возможно вмешательство третьей стороны.","Если неприменимо.","Нет вмешательства третьей стороны."]
[]
[null,"Средний бал по разделу «Этика»:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M102:M106)),AVERAGE(M102:M106),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела «Этика»:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M108),(IF(MIN(M102:M106)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"Средний балл по категории «Соблюдение требований»:",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(#REF!),#REF!/#REF!,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M76,M87,M97,M108)),AVERAGE(M76,M87,M97,M108),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям категории «Соблюдение требований»: (Соответствует = соответствие требованиям по всем вышеперечисленным разделам)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M111),(IF(MIN(M72,M73,M74,M80,M81,M82,M83,M84,M85,M92,M93,M94,M95,M102,M103,M104,M105,M106)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[]
[null,"ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОСТАВЩИКА"]
[null,"Рейтинг",null,"Баллы **","Способность выполнить рассматриваемое требование"]
[null,"Не соответствует",null,0,"Требование не выполняется. Подтверждения реализации или документального оформления отсутствуют (значительное несоответствие)."]
[null,"Не соответствует",null,"1","Требование частично выполняется, но имеются серьезные недостатки в его реализации или документальном оформлении (значительное несоответствие)."]
[null,"Соответствует",null,2,"Требование выполняется, но имеются небольшие недостатки в его реализации или документальном оформлении либо оно находится на ранней стадии осуществления и заметны лишь первые признаки эффективности его реализации (незначительное несоответствие)."]
[null,"Соответствует",null,3,"Требование соблюдается, эффективно реализуется и полностью документируется (или если вопрос неприменим)."]
[null,"Соответствует",null,4,"Процессы или действия поставщика фактически ПОЛНОСТЬЮ исключают несоблюдение требований. Практически во всех случаях обеспечивается соответствие всем параметрам установленного процесса (т. е. соответствие мирового уровня)."]
[]
[null,"**  Чтобы соответствовать требованиям, поставщик должен получить не менее 2 баллов по каждому вопросу."]
[null,"**  Каждый вопрос следует оценивать по шкале от 0 до 4, где 4 является наивысшей оценкой."]
[]
["Качество"]
[null,"2. Программа планирования качества"]
[null,"E.   Роль руководства в обеспечении качества"]
[null,null,"Ссылка на SQM"]
[null,"№",null,"Вопросы для собеседования",null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"MR01","5.6","Пересматривает ли высшее руководство поставщика все элементы системы обеспечения качества с установленной регулярностью, чтобы обеспечивать их пригодность и эффективность?"]
[null,"MR02","5.6","Информируются ли все сотрудники о показателях эффективности работы, а также целях улучшения?"]
[null,null,null,"  – Уровень внутреннего брака"]
[null,null,null,"  – Внешний уровень брака"]
[null,null,null,"  – процент своевременного исполнение заказов"]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M131:M132)),AVERAGE(M131:M132),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M137),(IF(MIN(M131:M132)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"F.   Планирование качества",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"QP01","7.2","Существует ли у поставщика структурированный процесс по выявлению ключевых характеристик и методов контроля? – Пожалуйста, укажите применяемые методы и средства."]
[null,"QP02","8.2","Применяются ли методы предотвращения ошибок (включая производственные объекты, оборудование, инструмент и способы решения проблем) там, где это необходимо, в том числе, для ключевых характеристик?"]
[null,"QP03","7.5","Сопоставьте пункты плана контроля с требованиями чертежа детали, для установления адекватности"]
[null,"QP04","7.5","Пересматриваются и дополняются ли планы контроля надлежащим образом в следующих случаях:"]
[null,null,null,"– изменение продукции или техпроцесса;"]
[null,null,null,"– выявление нестабильности или непригодности техпроцесса;"]
[null,null,null,"– пересмотр метода проверки, ее периодичности и прочее?"]
[null,"QP05",7.2,"Все ли изменения конструкций или техпроцессов, самостоятельно вносимые поставщиком, сначала документально оформляются, проходят оценку и утверждение уполномоченными лицами на предприятии и только затем внедряются? "]
[null,"QP06","7.3","Все ли изменения конструкций или техпроцессов, вносимые по инициативе их поставщиков (поставщики John Deere второго уровня), сначала документально оформляются, проходят оценку и утверждение уполномоченными лицами на предприятии и только затем внедряются? "]
[null,"QP07","7.2","Налажен ли у поставщика процесс письменного утверждения или отклонения клиентом (компанией John Deere) изменений в конструкции или техпроцессе перед их внедрением на производстве? "]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M141:M150)),AVERAGE(M141:M150),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M152),(IF(MIN(M141:M150)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"G.   Управление документацией",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"DC01","4.2","Существуют ли у поставщика разработанные и документально оформленные процедуры и процессы управления документооборотом, а также внутренними и внешними данными (таких, как стандарты и чертежи клиентов), включая следующие: "]
[null,null,null,"– проверка документации и данных на соответствие до их выпуска;"]
[null,null,null,"– проверка документации, ее обновление и повторное утверждение;"]
[null,null,null,"– определение изменений и текущих версий документации;"]
[null,null,null,"– выявление и распространение необходимых внешних документов;"]
[null,null,null,"– выявление недействительной или устаревшей документации и предотвращение ее непреднамеренного использования?"]
[null,"DC02","4.2","Своевременно ли проводится анализ, распространение и внедрение технических стандартов, технических условий и изменений, поступающих от клиента? (Проверьте статусы изменения чертежей и моделей, используемых поставщиком.)"]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M156:M162)),AVERAGE(M156:M162),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M164),(IF(MIN(M156:M162)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"H.  Идентитфикация продукции и прослеживаемость",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"PT01","7.5","Выполняется ли необходимая идентификация продукции на всех этапах производства, сборки и поставки?  Указать способ"]
[null,"PT02","7.5\n8.3","Позволяет ли указанный статус контроля и тестирования продукции легко определить и понять статус детали?"]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M168:M169)),AVERAGE(M168:M169),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M171),(IF(M168<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"I.  Обучение",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"TR01","6.1","Имеется ли документально оформленный план обучения, содержащий перечень основных потребностей операторов в обучении?"]
[null,"TR02","6.1","Удовлетворяются ли основные потребности операторов в обучении, связанные с выполняемой ими работой?"]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M175:M176)),AVERAGE(M175:M176),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M178),(IF(MIN(M175:M176)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"J.  Методы статистического анализа",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"ST01","8.2","Применяет ли поставщик необходимые методы обеспечения качества и статистического анализа для обеспечения, контроля и проверки качества продукции?  "]
[null,"ST02","8.4","Какие необходимые методы обеспечения качества и статистического анализа (см. раздел «Рекомендованные методы обеспечения качества» стандарта JDS-G223) используются в ходе перечисленных ниже этапов?"]
[null,null,null,"– Планирование качества"]
[null,null,null,"– Контроль качества"]
[null,null,null,"– Улучшение качества"]
[]
[null,"Средний балл по подразделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M182:M183)),AVERAGE(M182:M183),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M188),(IF(MIN(M182:M183)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"3.  Контроль процессов"]
[null,"K.  Контроль процессов",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"PC01","7.5","Имеются ли для всех сотрудников документально оформленные инструкции по мониторингу техпроцессов и другие инструкции для операторов?"]
[null,null,null,"– Обеспечено ли их наличие на рабочих местах? "]
[null,null,null,"– Есть ли доказательства их использования?"]
[null,"PC02","7.5","Действительно ли инструкции по мониторингу техпроцессов и другие инструкции для операторов содержат или ссылаются на:"]
[null,null,null,"– название и номер операции;"]
[null,null,null,"– название и артикул детали;"]
[null,null,null,"– текущий уровень технической разработки/дата или номер решения;"]
[null,null,null,"– необходимые инструменты, средства измерения, оснастка и т.д;"]
[null,null,null,"– ключевые параметры контроля качества, определенные клиентом;"]
[null,null,null,"– определенные поставщиком ключевые параметры контроля;"]
[null,null,null,"– соответствующие требования к статистическому контролю производственных процессов;"]
[null,null,null,"– соответствующие технические стандарты проектирования и производства;"]
[null,null,null,"– инструкции по проведению проверок и испытаний, включая данные об их периодичности;"]
[null,null,null,"– план реагирования;"]
[null,null,null,"– дата внесения изменений и утверждения рабочих инструкций;"]
[null,null,null,"– наглядное описание для критических операций;"]
[null,null,null,"–периодичность замены инструмента и инструкции по наладочным работам;"]
[null,null,null,"– проверка сертификации материалов, включая контроль перемещения партии?"]
[null,"PC03","7.5","Отслеживаются ли технологические параметры (в том числе и по обучению операторов) специальных процессов, которые невозможно проверить на соответствие установленным требованиям в ходе работы?"]
[null,"PC04","7.5","Четко ли понимают операторы свои обязанности в случае потери контроля над техпроцессом или отклонения от спецификаций?"]
[null,"PC05","6.3","Подходят ли оборудование и условия работы для производства продукции с заданными характеристиками?"]
[null,null,null,"– Подходят ли производственные станки и оборудование для изготовления данной продукции?"]
[null,null,null,"– Есть ли документальные подтверждения пригодности техпроцесса?"]
[null,null,null,"– Поддерживаются ли производственные станки и оборудование в чистоте, проводится ли необходимое техническое обслуживание?"]
[null,"PC06","7.5","Есть ли у поставщика программа планово-предупредительно обслуживания?\n   – Время работы/время простоев?\n   – Перечень ежедневных проверок?\n   – Затраты на обслуживание?\n   – Тенденции?\n"]
[null,"PC07","7.2","Хранит/использует ли поставщик надлежащие данные о ключевых параметрах контроля для непрерывного совершенствования процессов?"]
[null,"PC08","8.2","Выполняет/превосходит ли поставщик требования к пригодности техпроцессов, предусмотренные стандартом JDS-G223, по ключевым параметрам контроля?"]
[null,null,null,"– Разработаны и реализуются ли планы мониторинга и усовершенствования для исправления техпроцессов, не соответствующих требованиям по пригодности?"]
[null,"PC09","8.2","Проверяет ли поставщик соответствие характеристик спецификациям по завершении наладочных работ?"]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M193:M221)),AVERAGE(M193:M221),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M223),(IF(MIN(M193:M221)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"4. Проверка и тестирование"]
[null,"L.  Проверка и тестирование",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"IT01","8.2","Гарантирует ли поставщик, что полученное сырьё и полуфабрикаты не используется до момента завершения их осмотра или иной проверки на соответствие спецификациям, как это предусмотрено программой проверки качества и/или документально оформленными процедурами?"]
[null,"IT02","8.2","Проводит ли поставщик контроль и тестирование продукции в процессе ее производства, как предусмотрено планом контроля и/или документально оформленными процедурами?"]
[null,"IT03","8.2","Выполняет ли поставщик окончательный контроль и тестирование продукции, как это предусмотрено планом контроля и/или документально оформленными процедурами?"]
[null,"IT04","8.2","Гарантирует ли поставщик, что продукция не будет выпущена, пока все действия, предусмотренные документально оформленными процедурами, не будут успешно выполнены, а их результаты – одобрены?  "]
[null,null,null,"    – Ведется ли запись соответствующих данных и доступны ли они?"]
[null,"IT05","8.2","Проводит ли поставщик аудиты готовой упакованной продукции в соответствии с планом контроля или рабочими инструкциями по правилам упаковки, чтобы убедиться в ее соответствии всем установленным требованиям?"]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M228:M233)),AVERAGE(M228:M233),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M235),(IF(MIN(M228:M233)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"M.  Контрольное, измерительное и испытательное оборудование",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"TE01","7.6","Обладает ли измерительная система чувствительностью, необходимой для измерения общего допуска для проверяемой продукции? "]
[null,"TE02","7.6","Имеется ли у поставщика процедура калибровки контрольного, измерительного и испытательного оборудования, предусматривающая перечисленные далее элементы?"]
[null,null,null,"– Уникальная маркировка"]
[null,null,null,"– Название и номер"]
[null,null,null,"– Местонахождение"]
[null,null,null,"– Периодичность калибровки"]
[null,null,null,"– Способ калибровки"]
[null,null,null,"– Критерии приемки"]
[null,null,null,"– Корректирующие действия при нарушении калибровки контрольно-измерительной аппаратуры"]
[null,null,null,"– Процесс повторной оценки продукции, проверка которой выполнялась с применением неправильно откалиброванного оборудования"]
[null,"TE03","7.6","Выполнил ли поставщик маркировку всего контрольного, измерительного и испытательного оборудования с помощью соответствующих кодов или утвержденных идентификационных записей, означающих состояние калибровки?"]
[null,"TE04","7.6","Калибрована ли каждая единица контрольно-измерительного оборудования:"]
[null,null,null,"– с предписанной периодичностью;"]
[null,null,null,"– на сертифицированном эталонном оборудовании и в соответствии с действующими стандартами;"]
[null,null,null,"– в контролируемых условиях?"]
[null,"TE05","7.6","Хранит ли поставщик сведения о калибровке контрольного, измерительного и испытательного оборудования?"]
[null,"TE06","7.6","Проводит ли поставщик анализ повторяемости и воспроизводимости показаний измерительных приборов для ключевых параметров контроля и соответствуют ли они критериям, определенным в JDS-G223?"]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M239:M255)),AVERAGE(M239:M255),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M257),(IF(MIN(M239:M255)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"N.  Аудиты качества продукции",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"QA01","5.6\n8.2","Имеется ли у поставщика документально оформленная программа для проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества?"]
[null,"QA02","5.6","Прошли ли специалисты по аудиту надлежащее обучение и не зависят ли они от направлений, аудит которых проводят?"]
[null,"QA03","5.6","Обеспечено ли документирование результатов аудита и доведение их до сведения ответственных сотрудников?"]
[null,"QA04","5.6","Контролируется ли своевременность выполнения корректрующий действий для любых несоответствий, выявленных в ходе аудита?"]
[null,"QA05","7.4","Существует ли у поставщика документально оформленная процедура проведения аудита систем менеджмента качества  и ресурсов в его цепочках поставок? Имеются ли доказательства следования этой процедуре?"]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M261:M265)),AVERAGE(M261:M265),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M267),(IF(MIN(M261:M265)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"5. Несоответствующая продукция и корректирующие действия"]
[null,"O.  Управление несоответствующей продукцией",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"NP01","8.3","Предусматривает ли контроль материалов несоответствующих или потенциально  не соответствующих спецификациям, идентификацию/изоляцию/оценку и указание всех соответствующих функций?"]
[null,"NP02","8.3","Применяет ли поставщик идентификацию для несоответствующей или потенциально  не соответствующей процикции спецификациям, и для зон карантина?"]
[null,"NP03",8.3000000000000007,"Назначены ли лица, уполномоченные проверять и списывать продукцию, не соответствующую спецификациям?"]
[null,"NP04","8.3","Выполняется ли повторная проверка и/или тестирование отремонтированной и/или восстановленной продукции так, как предусмотрено программой проверки качества и/или документально оформленными процедурами?"]
[null,"NP05","8.4\n8.5","Учитывает/анализирует ли поставщик продукцию, не соответствующую спецификациям, составляет ли он план снижения числа дефектов и отслеживает ли его исполнение?"]
[null,"NP06","7.2","Обращается ли поставщик до начала поставок к клиенту за соответствующим разрешением, если продукция или производственный процесс отличаются от текущего образца, утвержденного в ходе последнего процесса приемки изготовленных деталей (PPAP)?"]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M272:M277)),AVERAGE(M272:M277),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M279),(IF(MIN(M272:M277)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"P.  Корректирующие и предупреждающие действия",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"CA01","8.5","Применяет ли поставщик структурированный  порядок решения проблем с целью устранения внутренних и внешних несоответствий?"]
[null,"CA02","8.5","Включают ли процедуры корректирующих действий анализ претензий  и заявлений клиентов о несоблюдении требований? А также…"]
[null,null,null,"– Проверяется ли результативность корректирующих действий на основе материалов предыдущих запросов?"]
[null,null,null,"– Рассматривается ли возможность применения корректирующего действия в отношении аналогичных техпроцессов/продукции?"]
[null,null,null,"– Проводится ли анализ влияния корректирующего действия на другие техпроцессы/продукцию?"]
[null,"CA03","8.5","Включают ли корректирующие действия меры по предотвращению ошибок или иные предупреждающие действия и методы контроля. Подтверждается ли их эффективность?"]
[null,"CA04","8.5","Анализируются ли возвращенные запчасти, хранятся ли результаты этого анализа и предоставляются ли они по запросу?"]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M283:M289)),AVERAGE(M283:M289),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M291),(IF(MIN(M283:M289)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[null,"Q.  Хранение, упаковка и обеспечение сохранности",null,null,null,null,"Примечания и подтверждающие доказательства",null,null,null,null,null,"Баллы"]
[null,"SP01","7.5","Разработаны ли методы защиты от повреждений при перемещениях и транспортировке производственных материалов в пределах предприятия и соблюдаются ли они?"]
[null,"SP02","7.5","Разработаны ли методы защиты от повреждений при отгрузке продукции для производства и сервиса и обеспечено ли их соблюдение? "]
[]
[null,"Средний балл по разделу:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M295:M296)),AVERAGE(M295:M296),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям раздела:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M298),(IF(MIN(M295:M296)<2,\"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\",\"СООТВЕТСТВУЕТ\")), \"НЕТ БАЛЛОВ\")","v":"НЕТ БАЛЛОВ"}]
[]
[]
[null,"Средний балл по категории «Качество»:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(AVERAGE(M137,M152,M164,M171,M178,M188,M223,M235,M257,M267,M279,M291,M298)),AVERAGE(M137,M152,M164,M171,M178,M188,M223,M235,M257,M267,M279,M291,M298),\"\")","v":""}]
[null,"Соответствие требованиям категории «Качество»:    (Соответствует = получено не менее 2 баллов по каждому вопросу)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(M302),(IF(MIN(M131,M132,M141,M142,M143,M144,M149,M150,M156,M162,M211,M168,M169,M175,M176,M182,M183,M193,M196,M211,M212,M213,M217,M218,M219,M221,M228,M229,M230,M231,M233,M239,M249,M250,M240,M254,M255,M261,M262,M263:M264,M265,M264,M272,M273,M274,M275,M276,M277,M283,M284,M288,M289,M295,M296)<2,\"DOES NOT COMPLY\",\"COMPLIES\")), \"NOT SCORED\")","v":"NOT SCORED"}]
[]
[]
[null,null,"Сильные стороны"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"№ вопроса",null,"Значительные несоответствия",null,null,null,null,null,null,null,null,"№ запроса\nCAR"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"№ вопроса",null,"Незначительные несоответствия",null,null,null,null,null,null,null,null,"№ запроса\nCAR"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Возможности для улучшения"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Ограничения и выводы"]

{"sheet":"Инструкция","index":1,"n_rows":112,"n_cols":3,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[78,1,78,2],[83,1,83,2],[0,0,0,2],[14,1,14,2],[2,0,2,2],[4,1,4,2],[16,1,16,2],[35,1,35,2],[65,1,65,2],[69,1,69,2]]}
["ОПРОСНИК ПО СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ПОСТАВЩИКА JOHN DEERE JDS-G223"]
[]
["ИНСТРУКЦИИ"]
["Выберите категорию, которую вы хотите рассмотреть"]
["1.","Цель аудита"]
["2.","Предварительный обзор"]
["3.","Планирование аудита"]
["4.","Проведение аудита"]
["5.","Определения системы баллов аудита"]
["6.","Балл по аудиту"]
["7.","Шкала баллов"]
["8.","Завершение аудита"]
["9.","Хранение результатов аудита"]
[]
["1.","Цель аудита"]
[]
[null,"Аудит  JDS-G223 Системы качества поставщика разработан для получения информации от действующего или потенциального поставщика, с целью оценки его уровня качества и процессов, для принятия решения, может ли он быть поставщиком Джон Дир. Аудит разработан для проведения во время посещения предприятия поставщика. Данный аудит может быть также использован для коммуникации ожиданий Джон Дир от потенциального поставщика"]
[null,"Процесс аудита системы качества поставщика имеет следующие задачи:"]
[null,"A.","Оценка возможностей нового и действующего поставщика по эффективному выполнению процессов обеспечения качества, определенных в Руководстве по Качеству Джон Дир (JDS-G223) и соответствия Этическому кодексу поставщика."]
[null,"B.","Содействие в понимании требований JDS-G223 и Этического кодекса поставщика, используя из как стандарты аудита."]
[null,"C.","Содействие улучшениям в системе качества поставщика путем применения корректирующих действий при обнаружении несоответствий."]
[null,"D.","Информировать о несоответствии Этическому Кодексу поставщика."]
[null,"E.","Предоставлять информацию о результатах деятельности Поставщика."]
[null,"F.","Результаты аудита будут использоваться для объективной оценки Поставщиков и помощи в выборе и развитии поставщиков. Результаты аудита будут также использоваться для улучшения базы поставщиков Компании."]
[]
["2.","Предварительный обзор"]
[]
[null,"A.","Организация по работе с поставщиками Джон Дир должна использовать некоторые формы предварительного обзора для определения потенциальных поставщиков. В то время, как определенное содержание Предварительного обзора может отличаться по продуктам, сам обзор должен содержать вопросы из Опросника по профилю поставщика. Эти вопросы должны сохранять первоначальный номер."]
[null,"B.","Предварительный обзор должен проводиться до посещения предприятия поставщика. Это делается направлением обзорного опросника поставщику для самостоятельной оценки. Результаты затем рассматриваются на соответствие перед планированием посещения или аудита."]
[null,"C.","Обзор профиля поставщика и Опросник Системы качества JDS-G223 были разработаны как инструменты для предоставления последовательной картины возможностей поставщика. Они не касаются специфических вопросов дизайна, производства, качества или параметров деятельности. Эти специфические задачи (Продукт/Процесс) должны выполняться технически компетентными аудиторами."]
[" ","D.","Опросник по аудиту Системы качества JDS-G223 должен использоваться при проведении аудита на предприятии поставщика. "]
[null,"E.","Укажите в поле \"Объект Аудита - Процесс(ы)/Продукт(ы) какие процессы или продукты были специфическими объектами данного аудита."]
[]
["3.","Планирование аудита"]
[]
[null,"Одна из задач Аудита Системы качества - улучшение результатов деятельности поставщика. При ограниченных ресурсах аудиторы должны сфокусироваться на участках, имеющих наибольший потенциал к улучшению. Вот несколько рекомендаций на этот счет:"]
[null,"A.","Когда возможно, аудит должен фокусироваться на производстве деталей для Джон Дир, так как это является значительной частью закупаемых материалов. Однако, основные проблемы качества должны иметь приоритет. Это повышает вероятность, что деятельность по улучшению у Поставщика будет иметь результат, сконцентрированный в области наибольшей выгоды для Компании. Например, одним из результатов аудита может быть идентификация Ключевых характеристик. Если это предпринимается, то это должно относиться к группам деталей, которые имеют значительный объем закупок или высокую критичность."]
[null,"B.","Запросы на корректирующие действия, история возвратов брака и отклонений от спецификаций должны быть исследованы до начала аудита, чтобы имелись доказательства наличия корректирующих действий Поставщика. Предпочтительно иметь оценку Корректирующий действий Поставщика с использованием конкретных примеров."]
[null,"C.","Процедуры качества Поставщика должны исследоваться до посещения предприятия Поставщика."]
[]
["4.","Проведение аудита"]
[]
[null,"A.","Необходимо иметь доказательства, чтобы подтвердить результаты исследований. Описательной информации недостаточно."]
[null,"B.","Необходимо делать пометки в специальных полях, чтобы отражать как позитивные, так и негативные результаты. Эта информация будет доступна на сервере для поставщиков Джон Дир (Supplier Evaluation Tracking respository)."]
[null,"C.","Несоответствия должны обсуждаться во время проведения аудита, как только они были определены. Обозначьте содержание проблемы, если она касается производства несоответствующей продукции."]
[]
["5.","Определение системы баллов Аудита"]
[]
[null,"Серьезные несоответствия"]
[null,"A.","Отсутствие или полная неработоспособность системы по выполнению требований JDS-G223. Также - некоторое количество несоответствий какому-либо требованию, которые в совокупности могут отражать неработоспособность системы и таким образом, рассматриваться как серьезное несоответствие."]
[null,"B.","Любые несоответствия, которые могут привести к возможности поставки некондиционных деталей. Условия, которые могут привести к авариям, или которые физически снижают возможности использования продуктов или услуг по их назначению."]
[null,"C.","Несоответствия, которые по опыту могут привести либо к сбоям в системе качества, либо физически снижают возможности обеспечения контролируемости процессов и продуктов."]
[null,"D.","Серьезные несоответствия должны быть документально зафиксированы и разделе \"Серьезные несоответствия\" аудита, а также в отчете по аудиту. Несоответствия должны также документироваться в системе учета корректирующих действий (NCCA)."]
[]
[null,"Незначительные несоответствия "]
[null,"Несоответствия требованиям JDS-G223, которые по оценке и опыту имеют низкую вероятность:"]
[null,"A.","Сбоев системы качества "]
[null,"B.","Снижения возможностей обеспечения контролируемости процессов "]
[null,"C.","Возможности поставок несоответствующей продукции"]
[null,"Это может быть также:"]
[null,"D.","Проблемы в некоторых частях документальной системы качества относительно требований JDS-G223, или"]
[null,"E.","Одно или более обнаруженное упущение в следовании требованиям системы качества поставщика."]
[null,"F.","Незначительные несоответствия должны быть документально зафиксированы и разделе \"Незначительные несоответствия\" аудита, а также в отчете по аудиту. Несоответствия должны также документироваться в системе учета корректирующих действий (NCCA)."]
[]
[null,"Возможности для улучшений"]
[null,"Обнаруженные ситуации, которые не являются серьезными или незначительными несоответствиями, но результаты не на должном уровне. Эти возможноти также должны отражаться в отчете по аудиту."]
[]
["6.","Балл по аудиту"]
[]
[null,"Аудит оценивается следующим образом:"]
[null,"A.","Каждый вопрос оценивается по шкале от 0 до 4, где 4 - наивысший балл. Используются только целые числа. См. шкалу оценок."]
[null,"B.","Общий балл по разделу округляется до десятых, рассчитвыается среднее значение по разделу."]
[null,"C.","Балл по категории округляется до десятых и рассчитывается как средний балл по  всем вопросам в категории. Чтобы получить одобрение, поставщик обязан иметь балл не ниже 2 по каждому вопросу. Если один или больше вопросов имеют балл ниже 2. то окончательный рейтинг по категории будет НЕ СООТВЕТСТВУЕТ."]
[null,"D.","Общий числовой балл есть средний балл по всем пройденным разделам и общий рейтинг - СООТВЕТСТВУЕТ или НЕ СООТВЕТСТВУЕТ. Чтобы получить одобрение, поставщик обязан иметь балл 2 или выше по каждому вопросу. Если любой из вопросов имеет балл ниже 2, то общий рейтинг - НЕ СООТВЕТСТВУЕТ.  "]
[null,"E.","Итоговая оценка по аудиту выражена в процентном соотношении. Имеются 72 оценочных  вопроса  (3 вопроса с ответом да или нет) с максимальной оценкой в (72)*(4) = 288 балла. Поделив итоговую оценку на 288, получаем результат в процентах. Например, если оценка, полученная по аудиту, составляет 216 баллов (каждый вопрос был оценен в 3 балла), среднее значение в процентах будет: (216)/(288) = 75%.\n\n"]
[null,"F.","Для того, чтобы пройти аудит, Поставщик должен выполнить два критерия. Первый критерий: общая оценка 65% или выше. Второй критерий: все вопросы должны быть оценены в 2 балла или выше, что в итоге суммируется в общую оценку- 50% (и это не проходной балл).\n\n"]
[null,"G.","Оценка позволяет эффективно оценить Поставщика и определяет его сильные и слабые стороны\n"]
[]
[null,"Категория качества:  Определение соответствия требованиям Руководства по качеству JDS-G223:"]
[null,"H.","Соответствие требованиям, указанным в Руководстве по качеству поставщиков John Deere оценивается для каждого вопроса в опроснике и для аудита в целом. Рейтинг \"соответствует\" или \"не соответствует\" будет результатом. \n"]
[null,"I.","Любое серьёзное несоответствие по любому вопросу приведет к тому, что результат раздела будет \"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\" или общий результат аудита будет \"НЕ СООТВЕТСТВУЕТ\""]
[null,"J.","Любое серьёзное несоответствие (балл 0 или 1) или незначительные несоответствия (2 балла) по любому вопросу потребует разработки корректирующих действий от поставщика"]
[]
[null,"Compliance Category:  Determination of compliance with requirements of the Supplier Code of Conduct:"]
[null,"K.","При оценках 0 и 1 по любому вопросу категории Этического Кодекса, аудит считается не пройденным, и  главный аудитор должен сообщить об этом  в: WWSM, и менеджеру по соблюдению правовых норм (Комплаенс) по почте 90smcompliance@johndeere.com   В таком случае с данным поставщиком не разрешается работать до тех пор, пока ситуация не будет исправлена."]
[null,"L.","Если на первый вопрос опросника  категории Этического Кодекса дается ответ “нет”, аудит должен быть прекращен. Главный аудитор должен сообщить об этом в: WWSM, и менеджеру по соблюдению правовых норм (Комплаенс) по почте 90smcompliance@johndeere.com\n\n"]
[]
["7.","Шкала баллов"]
[]
[null,"Отметьте оценку по каждому вопросу:"]
[null,"БАЛЛ","СООТВЕТСТВИЕ  ТРЕБОВАНИЯМ"]
[null,0,"Требование не соблюдается. Не имеются свидетельства об исполнении или документации (значительное несоответствие)."]
[null,1,"Требование соблюдается частично, но имеются серьезные несоответствия в исполнении или документации (значительное несоответствие)."]
[null,2,"Требование соблюдается, но имеются незначительные несоответствии в исполнении или документациии, или имеются только предварительные доказательства исполнения (незначительное несоответствие)."]
[null,3,"Требование соблюдается, эффективно внедрено и задокументировано. (или, если вопрос не относится)"]
[null,4,"Процессы или действия поставщика практически гарантируют, что несоответствие не может появится никогда. Они полностью соответствуют установленным процессам, а том числе действиями (то есть \"World Class\")"]
[]
["8.","Завершение аудита"]
[]
[null,"A.","Отчет по аудиту и/или оценки должны быть внесены в форму и предоставлены Поставщику по возможности до официального предстваления. Как минимум, поставщику необходимо сообщить о любых недостатках. Необходимо также предоставлять полное содержание аудита, если имеются пункты, касающиеся производства несоответствующей продукции. "]
[null,"B.","Во время аудита предоставляйте поставщику отзывы во время заключительной встречи. Окончательный письменный отчет должен быть предоставлен в течение двух недель."]
[null,"C.","Заполните поля для комментариев в форме для аудита чтобы указать:"]
[null,null,"     Сильные стороны поставщика"]
[null,null,"     Серьезные и незначительные недостатки, выявленные при аудите"]
[null,null,"     Возможности для улучшения"]
[null,null,"     Ограничения и выводы"]
[null,"D.","Запрос на Корректирующее действие при несоответствии должен быть инициирован по каждому серьезному и незначительному несоответствию. В окончательном отчете необходимо указать номер этого запроса."]
[null,"E.","Используйте раздел Ограничения и выводы чтобы указать какие продукты были отдельно одобрены, признаны негодными, или не рассматривались во время аудита и предоставьте короткую справку для определения рейтинга поставщика."]
[]
["9.","Хранение результатов аудита (для внутреннего использования Deere)"]
[null,"A.","После окончания аудита, необходимо загрузить законченный аудит в Система квалификации поставщика."]
[null,null,"NCCA System"]

{"sheet":"История","index":2,"n_rows":20,"n_cols":4,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[2,0,2,3],[1,0,1,3]]}
["JOHN DEERE JDS-G223 SUPPLIER QUALITY SYSTEM QUESTIONNAIRE"]
[]
["CHANGE HISTORY"]
["Date","Division","Who Made Changes","Reason for Change"]
["2005-11-01","AED","Marilyn Dumolien","New Version Supplier Quality Manual, 1-Nov-2005"]
["2006-02-25","AED","Marilyn Dumolien","Revised Compliance Criteria to Question Level"]
["2006-04-04","AED","Marilyn Dumolien","Revised Question #14 to include Material Certification"]
["2006-04-07","AED","Marilyn Dumolien","Unprotected Document Due to AutoFit not working in Notes Field; Added auto wrap in certain cells."]
["2008-07-17","AED","Marilyn Dumolien","Revised notification for Supplier Code of Conduct Findings from http://www.90.deere.com/compliance/hotline/anonymousemail.html to 90smcompliance@johndeere.com"]
["2009-01-09","Enterprise","Dwight DeDoncker","Removed two questions that were scored. One was redundant, the other was converted to a y/n question. Also add another y/n question. Both y/n questions were inserted at the start of the question list. And both questions require a yes answer for the audit to proceed. The removal of one one the questions allowed for a section named \"General Information\" to be removed for the \"Supplier Code of Conduct\" area. I then renumbered the scoring questions and relabeled the Category sections."]
["2009-02-09","Enterprise","Dwight DeDoncker","Went to review VBA macros since opening the Excel file suugested there were some. Only noticed an empty Module 1 file, so I deleted it. Now when opening the Excel file,, the user will not be prompted to enable macros."]
["2009-02-09","Enterprise","Dwight DeDoncker","Deleted then re-created \"Rating Areas\" worksheet to reflect changes made to \"Audit Questionnaire\" on 9-Jan-2009."]
["2009-03-06","Enterprise","K'uang Ku","Changed formatting so each section stays generally on one page"]
["2009-05-14","Enterprise","Mony Chhoun-Johnson","Updated printing format for 'Instructions' and 'Rating Areas'"]
["2009-07-29","Enterprise","K'uang Ku","Corrected Instructions in Audit Scoring; changed section E (75 questions total); added section M"]
["2009-12-11","Enterprise","K'uang Ku","Update acceptance criteria (section 6F; line 76)"]
["2011-01-21","Enterprise","K'uang Ku","correct spelling in line 10 (Principle Product to Principal Product)"]
["2012-05-16","Enterprise","Wendell Hunt","added Macros to enable auto height and width adjustments with merged cells."]
["2012-08-24","Enterprise","K'uang Ku","Fixed merge cells Q2 and Q31"]
["2013-08-29","Enterprise","Wendell Hunt","Multiple changes to audit questions and layout to align with 2013 G223 Supplier Quality Standard update and adoption of JDSN Supplier Qualification System."]